破繭成蝶 追問

2020-06-08 13:17

不能反結賬之后進行憑證修改嗎？怎么做沖銷，麻煩老師詳細講解

樸老師 解答

2020-06-08 13:23

先做錯誤分錄的原分錄負數，然后再做正確的

破繭成蝶 追問

2020-06-08 13:30

看到了，有沖銷功能，沖銷之后再做一張正確的，這張錯誤的憑證涉及主營業收入，我需要再重新結轉損益再結賬，對嗎？

樸老師 解答

2020-06-08 13:34

是的，就是這樣操作的

破繭成蝶 追問

2020-06-08 13:37

老師我已經有一張結轉損益的憑證了，怎么辦?

樸老師 解答

2020-06-08 13:39

沒事，反結轉了重新做就可以，可以先紅沖了

破繭成蝶 追問

2020-06-08 13:41

也需要紅沖操作，還是直接重新結轉就可以

樸老師 解答

2020-06-08 13:42

如果反結轉之后這個憑證還有那就需要紅沖了再重新結轉

破繭成蝶 追問

2020-06-08 13:43

好，謝謝老師耐心指導

樸老師 解答

2020-06-08 13:46

滿意請給五星好評，謝謝

破繭成蝶 追問

2020-06-08 13:49

操作完成，原憑證和沖銷憑證都變成負數憑證號對嗎？

樸老師 解答

2020-06-08 13:53

是的，他倆正好抵消了