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微微老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師

2020-06-08 11:00

您好，企業(yè)匯算清繳做了調(diào)整是因為稅務(wù)和會計上差異造成的調(diào)整，不需要做會計憑證的。

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您好，企業(yè)匯算清繳做了調(diào)整是因為稅務(wù)和會計上差異造成的調(diào)整，不需要做會計憑證的。
2020-06-08 11:00:57
你好，補(bǔ)計提66元的工資就是了 借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 66
2019-06-09 16:52:29
您好，請參照， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-13 20:16:08
你好，去年計提，支付工資分錄是都有錯誤嗎？
2020-07-07 16:43:27
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費用等科目
2017-10-24 09:30:16
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