戴敏 追問

2020-06-08 11:10

匯給老板的又沒有通過銀行存款 不是應該現金嗎  而且我稅已經交過了 現在要把這個50萬從賬面上剔除 怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 11:22

借 其他應收款 老板
貸 預收賬款
應交稅費 增值稅，
你應該是這樣處理

戴敏 追問

2020-06-08 11:49

那我公司有向老板借款 可以沖借款嗎 其他應付款

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 11:51

可以的，這是可以的，這個是往來款項的沖抵

戴敏 追問

2020-06-08 12:21

那我預收款要減少的話直接做相反分錄嗎 要補什么手續嗎

戴敏 追問

2020-06-08 12:22

我已經預繳的稅款怎么辦

戴敏 追問

2020-06-08 12:22

直接當月減少預收款嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 12:35

直接相反分錄處理就是的，不用，你這是正常的沖減處理。

戴敏 追問

2020-06-08 12:36

我每個月預收款金額和開票金額不一致 那我按照預收款金額預繳稅款有問題嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 12:44

這并不影響，你開多少，你就結轉多少到收入就是了的

戴敏 追問

2020-06-08 13:46

我公司還未確認收入 只是通過預收賬款

陳詩晗老師 解答

2020-06-08 15:43

暫時就按照預收賬款處理就可以了，如果說你要分清每一個客戶分別開的是多少，你可以設置這個輔助核算或者是明細科目。