老師，請問第一欄填實際發生額，其他的都是根據相關報表自動生成的是吧？這樣的話，我這個表是不是對的啊？謝謝老師了

小林老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-07 16:02

您好，自動生成的欄次都是灰色。藍色的是需要填寫或選擇的。

強健的板栗追問

2020-06-07 16:06

老師，我全部都有發票，第二行是不是不用填了，扣除率選15%，第10、11欄是不是不用填啊？外面沒有什么關聯方，分攤協議什么的，謝謝老師了

小林老師解答

2020-06-07 16:20

您好，按您的描述，您只填寫第一行即可。

精選問題

老師，員工租車給公司，租金500元，收取租金的時候他是問

需要代開租賃發票給公司答
我們是勞務分包公司，其他勞務分包公司給我們開的問

其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。答
老師，你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益（問

你好，你說的是匯算清繳嗎？答
老師，請問應付職工薪酬貸方合計5萬，其中主營業務成問

這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》（A105050 ）中，“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額。你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬，其中主營業務成本 - 人力成本（退休返聘）3 萬和管理費用 - 工資 2 萬，都屬于職工薪酬范疇，所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬，而不是只填計入管理費用的 2 萬。答
你好，采購商品，如果對方開不了具體明細，只能開大類，問

你好，這個要么就按正規的開，要么你們就承擔風險。沒有能不開正規又沒有風險的辦法。答

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