王翠青 追問

2020-06-07 14:40

附加稅5月4號報稅的時候，才知道具體數額的。我現在統一在做5月份的賬，現在做計提也來的及，那要計提附加稅的話，原始票據貼電子稅務的屏幕照片可以嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 14:42

你好 是的  是可以的。那同學需要計提  借 稅金及附加  貸 應交稅費-附加稅  再借 應交稅費-附加稅  貸 銀行存款

王翠青 追問

2020-06-07 14:48

如果前面沒有計提增值稅和附加稅，現在也不能補計提，那怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 14:49

你好 可以補計提的，為什么不能補計提？

王翠青 追問

2020-06-07 14:52

那補計提，增值稅和附加稅能寫在同一個記賬憑證上嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 14:52

你好 最好是分開寫。

王翠青 追問

2020-06-07 14:56

補計提增值稅，原始票據是不是要貼上我公司給其他公司開的發票？

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 14:56

你好 是的  是這樣的。

王翠青 追問

2020-06-07 14:57

補計提附加稅的，原始票據貼電子稅務局的屏幕照片可以嗎？否則就沒有原始票據了。

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 14:58

你好 是的 是可以的。