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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-06-07 09:36

你好 同學指的是提供服務收入-非限定性服務收入-伙食收入結轉到哪個科目,是吧?

joycekok 追問

2020-06-07 09:53

老師,我的意思是上月剩余的伙食結余結轉到下月使用怎么做分錄,不然這個月伙食收入100結果伙食支出了110還有10是上月剩下來的,不是這個月就是負數

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 09:58

你好 每月的收入和支出月末都結轉到本年結余就可以了,上月的結余就是反應在本年結余的余額里。

joycekok 追問

2020-06-07 11:59

業務活動表里,第四項,凈資產變動額-1700(負數),上月結轉了1851.1伙食結余到本月,本月伙食結余為151.1中間差額就是-1700,是我做錯了分錄嗎?借提供服務收入—非限定性提供服務收入—伙食收入1851.1 貸:非限定性凈資產—伙食結余1851.1

答疑蘇老師 解答

2020-06-07 12:14

你好 同學的分錄是正確的。

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相關問題討論
伙食結余的一級科目掛:非限定凈資產…伙食結余
2020-06-07 09:38:43
你好 同學指的是提供服務收入-非限定性服務收入-伙食收入結轉到哪個科目,是吧?
2020-06-07 09:36:50
借:提供服務收入-非限定提供服務收入-伙食收入1500 貸:非限定性凈資產-伙食結余1500 …不用的 上月剩余食材,這個月可以繼續領用的
2020-06-08 09:49:39
你好,同學。不用,自動結轉下月的。 不用的, 你這不用額外處理。
2020-06-08 09:49:08
你好, 不用做分錄結轉的,不要把上月剩余食材結轉到本月來的
2020-06-08 09:27:29
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