非盈利性組織食堂上月伙食結余到下月怎么做分錄？我知道貸方是：提供服務收入-非限定性服務收入-伙食收入，伙食結余的一級科目掛什么？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2020-06-07 09:36

你好同學指的是提供服務收入-非限定性服務收入-伙食收入結轉到哪個科目，是吧？

joycekok 追問

2020-06-07 09:53

老師，我的意思是上月剩余的伙食結余結轉到下月使用怎么做分錄，不然這個月伙食收入100結果伙食支出了110還有10是上月剩下來的，不是這個月就是負數(shù)

答疑蘇老師解答

2020-06-07 09:58

你好每月的收入和支出月末都結轉到本年結余就可以了，上月的結余就是反應在本年結余的余額里。

joycekok 追問

2020-06-07 11:59

業(yè)務活動表里，第四項，凈資產變動額-1700(負數(shù))，上月結轉了1851.1伙食結余到本月，本月伙食結余為151.1中間差額就是-1700,是我做錯了分錄嗎？借提供服務收入—非限定性提供服務收入—伙食收入1851.1 貸:非限定性凈資產—伙食結余1851.1

答疑蘇老師解答

2020-06-07 12:14

你好同學的分錄是正確的。

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