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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-06-06 16:33

60萬成本,會計(jì)的價值為54萬,稅法的價值為48萬。
遞延所得稅負(fù)債  (54-48)*25%

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
直接計(jì)算法: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-彌補(bǔ)虧損)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計(jì)算法: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(會計(jì)利潤總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
當(dāng)期應(yīng)繳所得稅(應(yīng)納稅額)=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額   其中,應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式有不同的表述方法:   公式1:應(yīng)納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損;   公式2:應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤±納稅調(diào)整額=會計(jì)利潤±永久性差異納稅調(diào)整額±暫時性差異納稅調(diào)整額=會計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加項(xiàng)目金額-納稅調(diào)整減少項(xiàng)目金額
2016-06-02 10:01:24
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
下列關(guān)于所得稅會計(jì)處理的表述中,正確的有ABD
2023-01-12 23:58:54
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