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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-06 10:51

銷項=120萬*13%+5650/1.13*13%+2260/1.13*13%+2萬*(1+10%)*13%
進項=13萬+1800元+90元
應交增值稅=銷項-進項
你有一個發放福利是要視銷售的,但你這沒有相關數據,沒辦法 視同銷售。

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相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好,開具發票是一樣的呢,小規模,普票和專票
2020-03-05 16:32:06
小規模納稅人開具增值稅普通發票和增值稅專用發票,沒有什么區別,對于你們都是同樣是3%的稅率,都是一樣的納稅
2017-07-11 20:50:05
小規模沒有權力開專用發票的,只能開普票,如果非要開專票就違反了常規,那么你就不享受季度9萬免增值稅的和附加稅的優惠了,這樣造成你公司會多交稅。
2017-01-16 11:16:48
你好,小規模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
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