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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-05 10:58

您好
公司購買迎賓酒取得專用發票不可以抵扣 要是已經抵扣申報稅金 進項稅額轉出

怡然的餅干 追問

2020-06-05 11:15

那需要去稅務局進行什么操作嗎,下個月報稅的時候需要做什么,這個月申報的稅金的需要更正嗎,怎樣更正

bamboo老師 解答

2020-06-05 11:20

不需要去稅務局做什么操作
請問5月的增值稅已經申報了么

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相關問題討論
您好 公司購買迎賓酒取得專用發票不可以抵扣 要是已經抵扣申報稅金 進項稅額轉出
2020-06-05 10:58:47
增值稅專用發票可以在次月申報抵扣,但具體申報時間以相關法律法規和稅務管理機關的要求為準。根據《企業所得稅法實施條例》及相關規定,購貨方可以將購買到的增值稅專用發票在申報抵扣增值稅,但要求是購貨方需要將此發票的購買時間與申報抵扣增值稅的時間應該在本期內。
2023-02-20 21:12:29
你好,沒有認證的不用填寫。
2021-12-06 16:58:53
可以通過以前年度損益調整體現再去年的損益中 月度申報只是預申報 匯算清繳的時候才是整個計算一個年度的損益 增值稅也可以抵扣
2020-01-14 10:41:39
一般來說,旅客運輸類的增值稅專用發票應該勾選抵扣,而非申報抵扣。 抵扣和申報抵扣的區別在于,抵扣是在開具發票后立即減少應納稅額;而申報抵扣則是在月末申報一個月的發票后,一起申報抵扣。 旅客運輸類的增值稅專用發票都是與細微的支付有關的,稅款的繳納也極為重要。所以,一般來說,旅客運輸類的增值稅專用發票應該勾選抵扣。把發票中相關的稅額在開票時直接從客戶賬戶中扣除,減少客戶負擔,更有利于維護客戶的利益。 例如,一家旅行社在開具旅客運輸類的增值稅專用發票時,應勾選抵扣,將相應的稅額從客戶賬戶中扣除,而非在月末將所有發票一起申報抵扣。
2023-03-25 12:07:44
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