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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-05 10:14

學員,你好
稅率要用上年的,因為是遞延,遞延的是上年

韋園園 追問

2020-06-05 11:53

怎么計算呢?

小菲老師 解答

2020-06-05 12:16

33/33%這個是去年可抵扣暫時性差異額,加上本年30.最后乘以本年的稅率25%

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相關問題討論
同學你好,我來做一下吧,你稍等
2021-06-27 14:55:38
根據各資產組的賬面價值和剩余使用壽命加權平均 分攤總部資產 總部資產是300 比如T公司 占資產組的比重為(600*2)/(600*2%2B500%2B400)=57.14% 分攤總部資產為300*57.14%=171.43 再加上自己的600 即為771.43 其他同理
2020-08-25 11:39:09
股權登記日的次日為股權除息日
2020-06-10 13:22:17
您好,遞延所得稅轉回是可抵扣暫時性差異已經不存在了,所以要將之前確認的遞延所得稅資產沖減,就是轉回。
2020-06-05 10:45:17
您好,該題目涉及到將總部資產分攤到各資產組當中;題目中說了按照使用年限和賬面價值權重進行分攤,以A為例:600%2B10*600/(10*600%2B5*500%2B400*5);其他類似處理,希望能夠幫助到您,謝謝
2020-04-22 10:03:51
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