強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:09

現在借方跟貸方差16.17元，上月計提了74039元，但貸方實際是74055.17元

meizi老師 解答

2020-06-05 10:15

你好   你少計提的 補計提 。 你實際發放也是  74055.17嗎

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:21

銀行出去的是58790.03，剩下的是現金

meizi老師 解答

2020-06-05 10:29

你好   不是  那你貸方是多了16.17主要是什么錢。 是個稅的話   那你是繳納給稅局沒有 。 你在貸方掛著干嘛 。      意思扣了員工16.17  還沒繳納給稅局嗎

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:31

貸方多16.17是個人所得稅，但已經申報并且銀行扣款繳費了，用現金員工發放離職工資時并未扣除，

meizi老師 解答

2020-06-05 10:38

你好  那你做  現在是貸方多了16.17 應該是你多計提了扣了員工的個稅 還沒繳納給稅局導致 。 如果是你公司繳納了 還沒扣員工  會是借方多16.17  。 不會是貸方多的哦

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:47

已經繳納給稅局并且銀行扣款，貸方多出是現金發放時沒有扣除稅費，但做申報時才發現這筆工資有稅費扣除，但這錢公司已出。我想知道的是我現在借方上月計提少于貸方實際發放的16.17元，該計什么科目？

meizi老師 解答

2020-06-05 10:53

你好 借應交稅費-應交個人所得稅 貸營業外收入

強健的老鼠 追問

2020-06-05 10:56

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-06-05 10:58

沒事希望能幫到你