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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-05 09:51

學員,你好。
增值稅專用發票丟失如何處理

情況一:快遞公司丟失

因為目前快遞丟失,快遞公司可能不承擔責任的,則需要由銷售方和購買方雙方協商,看哪一方去處理相關事宜。

A、協商是銷售方承擔責任的:需要銷售方先在報紙上刊登“遺失聲明”,然后攜帶:丟失情況說明書(加蓋公司公章)、登報報紙、記賬聯復印件(加蓋公章)、至主管國稅局接受處罰,然后稅局開具《已報稅證明單》,銷售方需把稅局開具《已報稅證明單》、記賬聯復印件給購貨方作為抵扣憑證。

B、協商是購買方承擔責任的:需要購買方先在報紙上刊登“遺失聲明”,然后至主管國稅接受處罰,然后把寫好的丟失情況說明書給銷售方,銷售方攜帶:購買方登報報紙、丟失說明書、記賬聯復印件至主管稅務局開具《已報稅證明單》,然后銷售方把《已報稅證明單》和記賬聯復印件給購買方認證抵扣。

情況二:銷售方丟失

丟失發票聯和抵扣聯

銷售方首先先在報紙上刊登“遺失聲明”然后攜帶自己寫好的丟失情況說明書(加蓋公章)、記賬聯復印件(加蓋公章)去稅局接受罰款,同時開具《已報稅證明單》,銷售方然后把稅局開具《已報稅證明單》、記賬聯復印件給購貨方作為抵扣憑證。

丟失發票聯

購買方以抵扣聯作為記賬憑證,抵扣聯復印件留存備查

丟失抵扣聯

購買方用發票聯認證,復印件留存備查

情況三:購買方丟失

丟失發票聯和抵扣聯

稅務上:首先購買方先在報紙上刊登“遺失聲明”,然后去稅務局接受罰款,然后受票方寫一份丟失發票情況說明書(加蓋公章)然后把說明書交給銷售方,再由銷售方攜帶購買方寫好的丟失情況說明書(加蓋購買方公章)、記賬聯復印件(加蓋銷售方公章)開具《已報稅證明單》

財務上:丟失前已認證,憑借記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關開具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業增值稅專用發票已報稅證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。

丟失前未認證,憑借銷售方提供記賬聯復印件認證,記賬聯復印件及《已報稅證明單》作為抵扣憑證,銷售方需把稅局開具《已報稅證明單》、記賬聯復印件給購貨方作為抵扣憑證。

丟失發票聯

抵扣聯作為記賬憑證,抵扣聯復印件留存備查

丟失抵扣聯

丟失前已認證,用發票聯復印件留存備查,丟失前未認證,用發票聯認證,復印件留存備查。

艷楊天 追問

2020-06-05 09:56

我是購買方,現在銷售方也找不到了,怎么辦呢?

小菲老師 解答

2020-06-05 10:01

學員,你好
你的意思是,購買方和銷售方的發票都丟失了嗎?那么是不是購買方你們還沒有認證?
如果是這樣,你需要讓銷售方從開票軟件中找到這張發票,打印下來,去主管稅務機關說明情況,稅務機會開具《已報稅證明單》,讓銷售方交于你,就可以抵扣了。

艷楊天 追問

2020-06-05 10:08

銷售方自己開具已報稅證明,行不?

小菲老師 解答

2020-06-05 10:11

不可以,要稅務局開具

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學員,你好。 增值稅專用發票丟失如何處理 情況一:快遞公司丟失 因為目前快遞丟失,快遞公司可能不承擔責任的,則需要由銷售方和購買方雙方協商,看哪一方去處理相關事宜。 A、協商是銷售方承擔責任的:需要銷售方先在報紙上刊登“遺失聲明”,然后攜帶:丟失情況說明書(加蓋公司公章)、登報報紙、記賬聯復印件(加蓋公章)、至主管國稅局接受處罰,然后稅局開具《已報稅證明單》,銷售方需把稅局開具《已報稅證明單》、記賬聯復印件給購貨方作為抵扣憑證。 B、協商是購買方承擔責任的:需要購買方先在報紙上刊登“遺失聲明”,然后至主管國稅接受處罰,然后把寫好的丟失情況說明書給銷售方,銷售方攜帶:購買方登報報紙、丟失說明書、記賬聯復印件至主管稅務局開具《已報稅證明單》,然后銷售方把《已報稅證明單》和記賬聯復印件給購買方認證抵扣。 情況二:銷售方丟失 丟失發票聯和抵扣聯 銷售方首先先在報紙上刊登“遺失聲明”然后攜帶自己寫好的丟失情況說明書(加蓋公章)、記賬聯復印件(加蓋公章)去稅局接受罰款,同時開具《已報稅證明單》,銷售方然后把稅局開具《已報稅證明單》、記賬聯復印件給購貨方作為抵扣憑證。 丟失發票聯 購買方以抵扣聯作為記賬憑證,抵扣聯復印件留存備查 丟失抵扣聯 購買方用發票聯認證,復印件留存備查 情況三:購買方丟失 丟失發票聯和抵扣聯 稅務上:首先購買方先在報紙上刊登“遺失聲明”,然后去稅務局接受罰款,然后受票方寫一份丟失發票情況說明書(加蓋公章)然后把說明書交給銷售方,再由銷售方攜帶購買方寫好的丟失情況說明書(加蓋購買方公章)、記賬聯復印件(加蓋銷售方公章)開具《已報稅證明單》 財務上:丟失前已認證,憑借記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關開具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業增值稅專用發票已報稅證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。 丟失前未認證,憑借銷售方提供記賬聯復印件認證,記賬聯復印件及《已報稅證明單》作為抵扣憑證,銷售方需把稅局開具《已報稅證明單》、記賬聯復印件給購貨方作為抵扣憑證。 丟失發票聯 抵扣聯作為記賬憑證,抵扣聯復印件留存備查 丟失抵扣聯 丟失前已認證,用發票聯復印件留存備查,丟失前未認證,用發票聯認證,復印件留存備查。
2020-06-05 09:51:02
<p>你好,一般是登報掛失,然后開具丟失增值稅專用發票已抄報稅證明單,給到地方認證抵扣</p>
2016-07-28 10:57:03
您好,沒問題可以用復印件做賬。
2021-09-30 13:52:24
你好,需要登報,聲明遺失,然后辦理丟失證明,去稅局辦理丟失發票已抄報稅證明單,用復印件,證明單認證入賬
2019-03-20 14:54:15
可以用復印件入賬
2019-03-23 22:30:43
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