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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 09:43

直接沖銷后,按照發(fā)票的金額入賬處理。

thh歡歡 追問

2020-06-05 09:45

?直接做一筆負(fù)數(shù)的?

江老師 解答

2020-06-05 09:46

你說的完全正確,就是做一筆負(fù)數(shù)的沖銷憑證,再按發(fā)票做賬務(wù)處理就行了。

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你們是什么單位 招聘費(fèi)用
2018-10-15 10:46:39
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務(wù)呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
1.暫估成本的會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)您收到貨物但發(fā)票尚未到達(dá)時(shí),您需要進(jìn)行暫估入庫(kù)。但通常不會(huì)直接暫估到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中,而是先暫估到“庫(kù)存商品”或類似的存貨科目中。 借:庫(kù)存商品 1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 1000000 同時(shí),如果您在暫估入庫(kù)的當(dāng)月已經(jīng)銷售了部分或全部暫估商品,您需要將銷售部分從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算) 貸:庫(kù)存商品 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算) 1.收到發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 當(dāng)您收到發(fā)票時(shí),需要沖銷之前的暫估入庫(kù)分錄,并根據(jù)發(fā)票金額重新入賬。 沖銷暫估入庫(kù): 借:庫(kù)存商品 -1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000000 根據(jù)發(fā)票重新入賬: 借:庫(kù)存商品 (根據(jù)發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果適用) 貸:應(yīng)付賬款-***公司 (發(fā)票上的總金額) 1.再次結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(如果之前已經(jīng)銷售了暫估商品): 如果您在暫估時(shí)已經(jīng)銷售了部分或全部商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么在收到發(fā)票并重新入賬后,不需要再次結(jié)轉(zhuǎn)相同的成本。但如果您在發(fā)票到達(dá)后繼續(xù)銷售了這些商品,您需要再次從庫(kù)存商品中結(jié)轉(zhuǎn)到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”中。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算) 貸:庫(kù)存商品 (根據(jù)實(shí)際銷售數(shù)量計(jì)算)
2024-05-16 11:17:26
同學(xué),相差的2萬可以不用處理啊
2021-03-04 10:40:52
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