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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-04 22:17

您好,1、開票時,借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅。
2、收款時,借銀行存款,貸應收賬款。
3、計提工資,借成本費用等,貸應付職工薪酬-工資。
4、發放時,借應付職工薪酬-工資,貸應交稅費-應交個稅,貸銀行存款。

奮斗的寶貝 追問

2020-06-04 22:26

請問這個計提的成本費用是在什么科目里?可以記勞務成本嗎?這種提供安裝服務是屬于勞務成本科目嗎?工資像圖片上這樣做分錄可以嗎?謝謝老師

大海老師 解答

2020-06-04 22:56

公司主要成本是工人工資,可以直接記入主營業務成本。

大海老師 解答

2020-06-04 22:57

計提工資,借主營業務成本,貸應付職工薪酬
發放時,借應付職工薪酬,貸應交稅費-應交個稅,貸銀行存款。

奮斗的寶貝 追問

2020-06-05 08:07

那給工人煮飯阿姨的工資計提管理費用是吧?購買安裝時使用的一些小型工具和小金額材料會計分錄怎么做呢?謝謝您

大海老師 解答

2020-06-05 09:30

做飯阿姨的工資一般是計在管理費用。通過低值易耗品核算。
購買時:
借:周轉材料-低值易耗品 
貸:銀行存款
使用時:
借:管理費用 
貸:周轉材料-低值易耗品

奮斗的寶貝 追問

2020-06-05 09:37

買到就直接用了,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎,還是說必須要這個分錄過程,不好意思,麻煩你了

大海老師 解答

2020-06-05 09:42

可以直接計入管理費用的。

奮斗的寶貝 追問

2020-06-05 12:37

好的,謝謝您!

大海老師 解答

2020-06-05 12:39

不客氣,祝您工作順利!

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您好,1、開票時,借應收賬款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅。 2、收款時,借銀行存款,貸應收賬款。 3、計提工資,借成本費用等,貸應付職工薪酬-工資。 4、發放時,借應付職工薪酬-工資,貸應交稅費-應交個稅,貸銀行存款。
2020-06-04 22:17:12
你好, 借:應收帳款 貸:主營業務收入 應交稅金-應交增值稅 借:主營業務成本 應交稅金-應交增值稅 貸:應付職工薪酬
2019-04-04 09:22:43
借銀存貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅
2020-01-03 13:04:23
購入借管理費用貸現金 全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數
2019-06-10 15:48:38
同學,你好,一般做十幾個人還是可以的。
2021-12-15 21:42:12
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