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風信子
于2020-06-04 18:19 發布 ??830次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-04 18:20
這個是做固定資產,6月開始計提折舊,有進項稅額的,可以勾選認證抵扣進項稅,在增值稅申報表附表二中列示進項稅額。
風信子 追問
2020-06-04 18:27
老師,您說的這幾部已經完成,增值稅減免稅申報明細表還和以前一樣空報就行
江老師 解答
2020-06-04 18:29
是的,減免稅申報明細表還和以前一樣零申報就行。就可以了。
2020-06-04 18:30
請問老師,抵扣用了這張票,增值稅申報表中期末留底稅額已經是有數字比如說是4000,為什么32項期末未繳稅額出現數字
2020-06-04 18:41
好的,江老師,另外是,上個月我報了增值稅稅控設備費,這個月申報時,打開增值稅申報表附表四,時,自動顯示期初余額280,本期應遞減稅額280,期末余額是280,直接申報了,還是期初余額不應該填了?
2020-06-04 18:52
對于增值稅申報表附表四,需要交稅時,可以填寫本期抵減金額,抵減后,期末余額是0,就是抵減了280元的稅對于32項期末未繳稅額,你應該在30行填寫5月交稅的金額,最后就是期末未繳稅額就是本月需要交的增值稅了。
2020-06-04 19:06
江老師,附表四,4月份已經遞減了申報了,這個月是不是可以把它自動出來的數據我都可以修改成零了?這樣子期末余額就是零
2020-06-04 19:09
如果是申報了,就是期末余額就是0
2020-06-04 19:13
確定是申報了,5月份交4月份的稅時已經抵減了。是我現在申報5月份的報表時打開附表四期末余額就顯示280,我可以把期初余額修改為零嗎?
2020-06-04 19:16
如果是已經抵減了280元,就是不能重復抵減,因此附表四不用填寫了。
2020-06-04 19:31
好的 ,江老師,謝謝。
2020-06-04 19:34
祝學習進步,工作順利
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請問老師,5月份購買固定資產,申報時需要在哪里申報
答: 這個是做固定資產,6月開始計提折舊,有進項稅額的,可以勾選認證抵扣進項稅,在增值稅申報表附表二中列示進項稅額。
購買的固定資產(皮卡車)是不是要申報稅的啊?
答: 不用的 ,要交購置稅去車管所交
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買固定資產一臺汽車,咋申報報表,進項稅
答: 你好,需要在固定資產進項稅額抵扣明細表填寫進項稅額情況
老師,購買固定資產要在納稅申報表填寫嗎
討論
申請銀行匯票 購買固定資產
去年12月份購買的空調,現在申報的時候沒找到固定資產折舊表呢
當期購買的電腦,是需要填列固定資產申報表嗎?
500萬以下固定資產一次性扣除,季度申報都沒填,匯算清繳填報時,填當年購買的固定資產,還是只能填四季度購買的
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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風信子 追問
2020-06-04 18:27
江老師 解答
2020-06-04 18:29
風信子 追問
2020-06-04 18:30
風信子 追問
2020-06-04 18:41
江老師 解答
2020-06-04 18:52
風信子 追問
2020-06-04 19:06
江老師 解答
2020-06-04 19:09
風信子 追問
2020-06-04 19:13
江老師 解答
2020-06-04 19:16
風信子 追問
2020-06-04 19:31
江老師 解答
2020-06-04 19:34