風(fēng)信子 追問

2020-06-04 18:27

老師，您說的這幾部已經(jīng)完成，增值稅減免稅申報明細表還和以前一樣空報就行

江老師 解答

2020-06-04 18:29

是的，減免稅申報明細表還和以前一樣零申報就行。就可以了。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 18:30

請問老師，抵扣用了這張票，增值稅申報表中期末留底稅額已經(jīng)是有數(shù)字比如說是4000，為什么32項期末未繳稅額出現(xiàn)數(shù)字

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 18:41

好的，江老師，另外是，上個月我報了增值稅稅控設(shè)備費，這個月申報時，打開增值稅申報表附表四，時，自動顯示期初余額280，本期應(yīng)遞減稅額280，期末余額是280，直接申報了，還是期初余額不應(yīng)該填了？

江老師 解答

2020-06-04 18:52

對于增值稅申報表附表四，需要交稅時，可以填寫本期抵減金額，抵減后，期末余額是0，就是抵減了280元的稅
對于32項期末未繳稅額，你應(yīng)該在30行填寫5月交稅的金額，最后就是期末未繳稅額就是本月需要交的增值稅了。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 19:06

江老師，附表四，4月份已經(jīng)遞減了申報了，這個月是不是可以把它自動出來的數(shù)據(jù)我都可以修改成零了？這樣子期末余額就是零

江老師 解答

2020-06-04 19:09

如果是申報了，就是期末余額就是0

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 19:13

確定是申報了，5月份交4月份的稅時已經(jīng)抵減了。是我現(xiàn)在申報5月份的報表時打開附表四期末余額就顯示280，我可以把期初余額修改為零嗎？

江老師 解答

2020-06-04 19:16

如果是已經(jīng)抵減了280元，就是不能重復(fù)抵減，因此附表四不用填寫了。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 19:31

好的 ，江老師，謝謝。

江老師 解答

2020-06-04 19:34

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利