注冊啊注冊 追問

2020-06-04 15:42

因為內部自己核算，科目只設置了庫存商品，我接收后分了兩張表，科目沒有改動，庫存商品的金額就是這兩張明細表結存金額之和吧，庫存商品明細表的出庫＝發出商品明細表的入庫？兩張表的平均單價剛開始一樣，后面就有變化了

小云老師 解答

2020-06-04 15:47

？？為什么出庫=入庫？發出商品也是存貨類，是不能確認收入時借發出商品貸庫存商品啊，怎么叫入庫呢

注冊啊注冊 追問

2020-06-04 15:51

沒有設置發出商品科目，只是用了一張Excel明細表算發出商品，庫存商品出庫的數量算到發出商品入庫的數量，客戶掛賬的數量算發出商品的出庫，同時結轉成本數量

小云老師 解答

2020-06-04 16:13

不是很明白你們這樣做的意義，不過你內部能核算清楚就行

注冊啊注冊 追問

2020-06-04 16:23

發出商品時 借 發出商品
                      貸 庫存商品
結轉成本時 借 主營業務成本
                      貸 發出商品
分錄這樣沒問題吧？

小云老師 解答

2020-06-04 16:26

是的，分錄這樣沒問題