小# 追問

2020-06-04 12:10

我們公司在做水果中間商，比如超市給我們10萬，我們要提2%的利潤，在吧錢轉給水果基地。那么我的銷項金額是10萬/1.09*0.09=8256.88元，我的進項就是10*（1-2%）=98000元，98000*0.09=8820元。那不是我的進項大于銷項了

maize老師 解答

2020-06-04 12:25

進項是需要看對方給你們開發票開多少這個，按發票上面買價*9%抵扣

小# 追問

2020-06-04 12:29

比如我要給水果基地10000元，那么他們開的發票的金額是9174.31？還是10000元。就是不含稅那一欄的金額

maize老師 解答

2020-06-04 12:37

是10000 這個開的是這個，

maize老師 解答

2020-06-04 12:38

你的稅額是10000*9% 不含稅是10000-10000*9% 對方不是免稅嗎，對方開出是10000 沒有稅額

小# 追問

2020-06-04 14:26

那這樣我的進項就比銷項大了呀。比如超市我收10200，銷項稅是12000/1.09*0.09=842.2元。進項稅是10000*0.09=900元 那不是進項大于銷項了

maize老師 解答

2020-06-04 14:37

可以進項稅額比銷項稅額大  真實交易話，不過你們這么多才賺200？那人工運輸都不要成本虧損？長期這樣。。。？

小# 追問

2020-06-04 14:47

人工運輸都是基地自己弄，我們想當于賺個介紹費，在每次交易中

maize老師 解答

2020-06-04 14:58

這個長期這樣，稅局會懷疑交易的真實性，到時候估計會查你們這個，你相關資料都準備好吧，合同，采購單，銷售單

小# 追問

2020-06-04 15:17

我們還有其他的項目，不只是水果，還有軟件開發

maize老師 解答

2020-06-04 15:26

對應這個合同資料這個最好是準備好比較好這個，不好說這個，