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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-06-03 19:20

是業務事實，沒有取得發票，可以暫估的

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 19:20

暫估的分錄是怎么做的

蔣飛老師 解答

2020-06-03 19:22

具體是什么業務呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 19:25

假如說第一季度不夠成本發票，可以先暫估成本少交點企業所得稅。等到4月有發票的時候再沖回嗎？

蔣飛老師 解答

2020-06-03 19:32

借主營業務成本
貸應付賬款…暫估

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-03 19:35

那收到發票的時候呢？

蔣飛老師 解答

2020-06-03 20:08

先沖減暫估
借主營業務成本
貸應付賬款…暫估
（金額用負數表示）
然后再根據發票做分錄
借主營業務成本
貸應付賬款

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相關問題討論
權責發生制原則 去年的發票計入去年的損益
2022-04-29 23:55:31
你好，貴司是一般納稅人企業嗎？你要核算的是增值稅嗎
2021-06-17 14:26:02
您好，企業可以自己買稅盤開發票，自己不能開的，也可以去稅務局代開發票
2020-07-16 14:21:54
是業務事實，沒有取得發票，可以暫估的
2020-06-03 19:20:38
你好， 公司成本票不夠沒有正式發票的情況下,可以參照下文: 1、把沒有正式發票的金額記入其他應收款,待有了其他發票沖抵即可. 借:其他應收款 貸:銀行存款/庫存現金 2、如果經過相關管理人員簽字,也可記入相應的費用,但這部份費用屬白條支出,稅務是不認可的.年末,在企業所得稅匯算清繳時,這部份支出應做納稅調整增加. 借:相關費用 貸:銀行存款/庫存現金 企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算,如有關發票在匯算清繳期結束之前取得,企業正常進行下一年年匯算清繳即可;如有關發票在匯算清繳期結束時仍未取得,則有關支出下一年年度不得稅前扣除,待實際取得后,按規定準予追補至該項目發生年度計算扣除. 企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證. 【公司成本票不夠的相關問題】:
2020-05-02 13:43:31
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