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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-03 15:34

你好,二級科目不用設置,

不會游泳的魚 追問

2020-06-03 15:35

那員工的扣款呢,也不用設置?

莊老師 解答

2020-06-03 15:38

你好,可以不用設,要設也可以,上面可以設上級補貼,員工可以設扣款

不會游泳的魚 追問

2020-06-03 17:36

那暫估的應付賬款下面要設二級科目?

莊老師 解答

2020-06-03 17:39

應付賬款下面要設二級科目暫估價,

不會游泳的魚 追問

2020-06-03 17:47

借:原材料  貸:應付賬款-暫估應付款,這樣寫?用設供應商的名稱?

莊老師 解答

2020-06-03 18:27

你好,如果有必要設,可以設三級明細

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:15

老師,還請教一下,這個月預付材料費4萬,實際材料費5萬,月末要計提成本5萬把材料轉到主營業務成本去, 分錄是這樣做?1、預付材料費借:預付賬款  貸:銀行存款  2、收到發票和計提那1萬怎么做分錄?謝謝

莊老師 解答

2020-06-04 09:21

預付材料費借:預付賬款4 貸:銀行存款4,月末材料和發票到了沒有,

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:25

發票未到,下月才到,所以我要把那5萬全部的材料費入到成本里面

莊老師 解答

2020-06-04 09:29

你好,借主營業務成本5,貸庫存商品5,借庫存商品5,貸應付賬款--暫估價5,下個月沖掉,

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:32

我預付時是掛在預付賬款上面,然后月末我的預付款是要轉到工程施工進成本里面,時面那個預付賬款怎么消

莊老師 解答

2020-06-04 09:34

下月發票來了,驗收入庫,借庫存商品5,貸預付賬款5,補付借預付賬款1,貸銀行存款1

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 09:54

1、預付材料費借:預付賬款4   貸:銀行存款4  
2、月末暫估成本借:原材料5   貸:預付賬款4萬  貸:暫估應付賬款1萬
                      借:工程施工-某工程 5萬   貸:原材料5萬
                      借:主營成本5萬   貸:工程施工5萬
3、次月發票收到:借:原材料1萬    貸:銀存1萬  
是這樣做?我有點不明白,我們進原材料回來后直接轉工程施工了,等結算就轉主營業務成本

莊老師 解答

2020-06-04 10:17

月末暫估成本借庫存商品5,貸應付賬款--暫估價5。工程要按完工百分比來確認收入和成本,借:工程施工-某工程 5萬 貸:原材料5,借主營業務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業務收入
下月發票來了,驗收入庫,借庫存商品5,貸預付賬款5,補付借預付賬款1,貸銀行存款1

不會游泳的魚 追問

2020-06-04 11:56

是的,我們是按完工百分比法來做的,我現在就是這個完工的項目,現在沒有發票要暫估入賬,我們不存在庫存商品,制作安裝是一起的,按整個項目來區分的

莊老師 解答

2020-06-04 12:49

你好,那就按照完工百分比確認收入和成本

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你好,二級科目不用設置,
2020-06-03 15:34:54
你好,是申請原因形成的稅費返還?
2019-07-06 15:42:50
你好,你單位會把這個款項支付給申報人員嗎?
2020-07-09 12:09:59
您好,這不是營業外收入,是其他業務收入,是要繳納增值稅的
2020-05-07 13:58:47
你好,三代手續費返還
2023-05-12 18:05:10
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