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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2020-06-03 11:59

你好,預繳相關支出可以在6月份出賬

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 12:01

要是那樣的話,我這個票是5月開的,預繳稅在6月可以嗎,那我5月的增值稅怎么算

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 12:02

那我這個預繳的增值稅5月也不能抵扣是嗎

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 12:02

那我5月份怎么做賬呢

克江老師 解答

2020-06-03 12:33

預繳稅在6月,可以的。按照票面稅額計算啊

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 13:17

我不太明白這個事,我們是一般人企業,開票在5月,預繳稅款應該也在5月,我6月網上預繳的時候所屬期是選的5月,但是稅單打出來的時候發現增值稅顯示是5月份的所屬期,但是附稅印花稅都是繳費的6月份,您說能做到6月份,可是我們這個月報5月份稅的時候,印花稅交不交,預繳的增值稅能不能抵扣,這些問題能不能說詳細一點,

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 13:18

然后5月和6月的會計分錄怎么寫

克江老師 解答

2020-06-03 15:54

稅款所屬期是5月,沒有錯,繳納是在6月。

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 16:00

您能給說清楚點嗎

飽滿的水壺 追問

2020-06-03 16:00

我的問題您沒有都回復

克江老師 解答

2020-06-03 22:29

你好,分錄看你們公司設置會計科目定了,預交的,應交稅費-應繳增值稅-預交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,預繳相關支出可以在6月份出賬
2020-06-03 11:59:43
你好,都需要預交稅,總包是扣除支付給分包的款后預交
2022-08-17 08:35:27
您好!借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款。
2017-04-19 16:30:59
借預付賬款 貸銀行存款
2020-06-24 04:51:22
預付賬款時,借預付賬款貸銀行存款。收到發票,借工程施工-合同成本,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:預付賬款,如果發票金額超過預付賬款,差額貸應付賬款。
2018-09-07 19:16:19
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