老師好建筑公司要開發票合同上是100萬但是這次只需要給對方開50萬我開外經證是時金額我填多少是填100萬還是填50萬

玲老師

職稱：會計師

2020-06-02 16:12

你好填寫合同金額100萬

小花追問

2020-06-02 16:13

那去外地預交時就按照100萬預交增值稅了是嗎

玲老師解答

2020-06-02 16:22

你好這個各地有差異一般是按預收款或者開票金額預交按你稅局規定執行

小花追問

2020-06-02 17:54

那老師是不是開50萬的發票但是要按照外經證的100萬預交下次再開票就不用預交了

玲老師解答

2020-06-02 18:01

您好，這個各地的實際情況不一樣，有的地方是辦完外經證，就按合同金額預交，然后后面收到錢的時候或者開發票的時候還正常預交，所以咨詢你當地的規定

精選問題

老師，簡易計稅項目，比如我今天開了10萬元的發票，就問

你好，分錄沒有問題。答
老師，請問什么是土地交易綜合服務費，收到這張增值問

你好，你們是買了一個土地是不是答
老師你好，請問存在開票或代開記錄,且當前全鏈條發問

是一個公司，現在正在預檢注銷的事宜，然后在辦稅大廳反饋的紙質件中就有這么一條答
公司收購一家公司后，賬務交接完后，怎么開始做賬？問

接著之前的來做你接收了多少他的余額就應該是多少不對的讓對方調整你們接了之后業務發生了那些做那些你們接著之前的軟件還是換了答
增值稅留底剩0.01元有沒有什么影響，怎樣進行賬務問

影響：通常無實質負面作用，可下期抵扣，一般不符留抵退稅條件。賬務處理：可不處理，留在 “應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）” 借方下期繼續抵扣；也可因四舍五入等差異，借 “應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出）” 0.01 元，貸 “主營業務收入” 0.01 元平賬。答

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