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小妍老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-06-02 14:14

您好！計入業務招待費科目。

吳曉鳳 追問

2020-06-02 14:15

取得增值稅專用發票，是不是不可以進項抵扣呢

小妍老師 解答

2020-06-02 14:15

您好！是的，業務招待費的專票不可以抵扣。

吳曉鳳 追問

2020-06-02 14:16

那是不是這張進項稅額不進行進項抵扣，還是說先抵扣稅額，再做進項稅額轉出

小妍老師 解答

2020-06-02 14:19

您好！先認證，然后申報增值稅的時候進行進項稅額轉出即可。

吳曉鳳 追問

2020-06-02 14:22

這個進項稅額轉出在哪里填報啊

小妍老師 解答

2020-06-02 14:23

您好！在增值稅申報表附表進項稅額明細表中，有進項稅額轉出的部分，可以填報。

吳曉鳳 追問

2020-06-02 14:24

那么做分錄怎么做呢，也要做兩筆分錄嗎

小妍老師 解答

2020-06-02 14:25

您好！是的，借：管理費用-業務招待費  應交稅費-應交增值稅-進項稅  貸：銀行存款    借：管理費用-業務招待費   貸： 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

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借：管理費用等 -招待費 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
2019-10-16 09:47:41
您好！計入業務招待費科目。
2020-06-02 14:14:40
同學，你好，借：銷售費用-業務招待費，貸：銀行存款
2020-04-20 21:25:00
借營業借：管理費用——業務招待費 貸：現金/銀行卡
2020-03-25 15:06:59
您好，購買的時候 先計入庫存商品 然后做分錄 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——職工福利費 借：應付職工薪酬——職工福利費 貸：庫存商品
2020-01-16 15:08:30
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