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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-02 08:49

你好,你要帶上昨天回答問題的老師名字,然后我給老師說下

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 08:56

昨天是樸老師,我接著昨天的問題問,我們的卡丁車收入和第三方分成,您說我們的部分直接確認營業額,第三方給我們的部分確認為成本對嗎?那第三方給我們開什么樣的發票呢?我們賬目的分錄應該怎么做呢?我們給第三方的錢呢?應該給第三方開什么樣的發票?總結來說就是我們和第三方怎么結算

樸老師 解答

2020-06-02 09:08

你好,開服務費就可以的,他們給你開的是成本,你們給他們開的他們也是做成本,開發票都開服務費

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 09:12

這個第三方占的比例比較大呀,這樣我們的成本要大于收入的,那就算虧損唄

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 09:14

我們自己買的卡丁車要算作固定資產計提折舊對吧,這個也是我們的成本啊,還有場地維修費,買的卡丁車的維修材料啥的,都得算我們的成本對吧?那收到對方發票或者我們給對方開具發票,這個分錄要怎么做呢?

樸老師 解答

2020-06-02 09:15

嗯,那你們就是虧損了

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 09:30

老師,現在是這樣的,所有的錢都由第三方收入,然后把屬于我們的比例分給我們,那我就按第三方給我的錢,直接確認主營業務收入可以嗎?這樣的話,就不涉及我們和第三方相互開發票的問題了吧?第三方給我錢,我確認收入,我們這邊卡丁車的折舊,和我們承擔的水電費啥的,就算成本唄,這樣理解對嗎?

樸老師 解答

2020-06-02 09:45

對,這樣就可以了,你收到錢的話你做收入就行了,寫委托收款的

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 09:52

委托收款的分錄嗎?老師能具體說下嘛?第三方以人民幣形式給我的錢,我怎么做賬,確認收入?

樸老師 解答

2020-06-02 10:04

借應收賬款-第三方
貸主營業務收入
貸銷項
然后收到錢
借現金貸應收賬款

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 10:06

那第三方給我錢的時候還開發票嗎

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 10:14

老師,我剛才確認了下,是這樣的,我們公司給員工發卡丁車體驗券的福利,每人每月200月,發放時,200元計入工資總額算個稅,然后借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款對嗎,那這個銀行存款,我支付給第三方對嗎?然后等體驗券消費的時候,我按第三方給我的分成,確認收入,借現金,貸收入加稅金,這樣對嗎?

樸老師 解答

2020-06-02 10:20

對,就是這樣操作的哦,他給你錢不用開票了; 相當于你委托他收款的

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 10:24

老師,如果我們把體驗券賣給其他公司呢,賣票的時候我們公司不用做賬吧,他這個錢應該是給第三方的對吧,其他公司直接去第三方那里買票,就等其他公司消費的時候,我們按第三方給我們的錢確認收入就可以了是吧,總之我們就不負責收錢也不用開發票,就是等第三方給我們錢的時候確認收入就可以了,然后每個月做個我之前發的那個福利費就可以,我們確認福利費的時候把錢給第三方就行,對吧

樸老師 解答

2020-06-02 10:29

不能,你賣票的時候要做收入的

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 10:33

不是第三方賣票嗎?我們的福利費的票都是把錢支付給第三方,從第三方手里買的呀,賣票的時候應該是第三方做賬的吧?我們這邊就第三方給我們分成的時候我確認未開票收入,然后再確認一個福利費就可以了吧,還需要做其他的嗎?

樸老師 解答

2020-06-02 10:37

你不是說你賣給其他公司嗎?這個就是你做收入了,賣票的時候第三方做賬的話你應該把錢給人家,或者掛預收2.其他的不用做了

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 10:41

那讓其他公司去第三方那里直接買票呢,我這邊是不是就不用做賬了,但是收入其實是一樣的

樸老師 解答

2020-06-02 10:47

是的,就是這樣理解

魚腿骨頭 追問

2020-06-02 10:51

第三方收我們公司或者其他公司買福利票的錢的時候,先掛預收,然后等消費的時候再確認收入交增值稅對吧,如果是個人消費,我們雙方都是直接確認未開票收入對吧,這個屬于生活服務娛樂服務項目,按6%增稅對吧,我們公司不需要開發票,第三方給我們福利票發票,應該怎么開呢?

樸老師 解答

2020-06-02 10:53

對的,就是這樣操作

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你好,你要帶上昨天回答問題的老師名字,然后我給老師說下
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你好,讓個人代開傭金發票 借;銷售費用 貸:銀行存款
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