小林老師 解答

2020-06-02 07:50

您好，匯算清繳應(yīng)該按照調(diào)整后的損益表做申報。

萌兔女郎 追問

2020-06-02 08:08

更改的話多交了稅款會退回賬上嗎

小林老師 解答

2020-06-02 08:12

您好，若涉及退稅，那您需要做專項申報，還原19年準(zhǔn)確利潤表。

小林老師 解答

2020-06-02 08:12

您好，可能不會退稅，但可以遞減您以后的應(yīng)納稅額。

萌兔女郎 追問

2020-06-02 08:13

什么專項申報

萌兔女郎 追問

2020-06-02 08:14

我們是小微企業(yè)，如果不是更改這一系列影響大嗎？

小林老師 解答

2020-06-02 08:18

您好，針對本次溝通，專項申報是去稅務(wù)機關(guān)做企業(yè)所得稅匯算清繳的補充申報，否則稅務(wù)機關(guān)無法知道您多交稅款的情況。您也可以不做專項申報，畢竟您是多納稅。

萌兔女郎 追問

2020-06-02 08:21

哦，因為這邊調(diào)整我是走的納稅調(diào)整明細(xì)表，沒有走主表，這樣做不對是嗎?

小林老師 解答

2020-06-02 08:22

您好，您的處理其實是不準(zhǔn)確的。因為做納稅調(diào)減是比較敏感的。

萌兔女郎 追問

2020-06-02 08:25

主要是業(yè)務(wù)招待費改了的話他的計算基數(shù)變了，調(diào)增的數(shù)據(jù)就變少，會影響一點最終的金額，老師，那我現(xiàn)在的做法是還是去更改嘛

萌兔女郎 追問

2020-06-02 08:26

影響稅額大概幾百塊

小林老師 解答

2020-06-02 08:37

您好，這個您綜合考慮，以后盡可能申報匯算清繳與調(diào)整后的報表一致。