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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 16:48

你好
單位負(fù)擔(dān)的社保嗎

郭老師 解答

2020-06-01 16:48

之前做了預(yù)付賬款嗎?

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 16:49

是的老師  是這樣子的 2月份免了一部分,但是我們正常繳納社保款了  所以社保平臺(tái)里面就有可以待轉(zhuǎn)金吧  所以這次人事直接扣了

郭老師 解答

2020-06-01 16:52

你好,之前分錄是怎么做的?

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 16:54

計(jì)提全額應(yīng)交社保 貸銀行存款老師

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 16:54

因?yàn)槟菚?huì)不知道免一部分社保 所以全額繳納了

郭老師 解答

2020-06-01 16:57

借預(yù)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用。

郭老師 解答

2020-06-01 16:57

之前的需要紅沖,然后你這一次抵扣借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸應(yīng)付賬款。

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 17:08

老師  我可能不太明白  我之前做的分錄借管理費(fèi)用工資  管理費(fèi)用社保單位 貸應(yīng)付職工薪酬工資 社保  然后借應(yīng)付職工薪酬社保  其他應(yīng)付款個(gè)人社保 貸銀行存款  。您能幫我重新捋一下完整分錄嗎

郭老師 解答

2020-06-01 17:17

你好,你是全額計(jì)提的嗎?不是嗎?

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 17:18

是全額計(jì)提老師  單位全額計(jì)提了,沒想到交完款2月份開始有免單位社保

郭老師 解答

2020-06-01 17:24

然后減免的,是不是你需要紅沖多繳納的還有多計(jì)提的。

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2020-06-01 17:31

沖紅做借應(yīng)付職工薪酬社保 貸管理費(fèi)用社保      借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付職工社保   借應(yīng)付職工薪酬 貸預(yù)付賬款是這樣子的嗎老師

郭老師 解答

2020-06-01 17:34

你好,沖紅的分錄是第一個(gè)和第二個(gè),第三個(gè)是繳納申報(bào)的
但是你沒有寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的
應(yīng)付職工薪酬只是個(gè)人負(fù)擔(dān)的

郭老師 解答

2020-06-01 17:34

剛才寫錯(cuò)了,應(yīng)付職工薪酬只是企業(yè)負(fù)擔(dān)的
個(gè)人負(fù)擔(dān)的,用其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。

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相關(guān)問題討論
你好 單位負(fù)擔(dān)的社保嗎
2020-06-01 16:48:09
你好,養(yǎng)老包含于社會(huì)保險(xiǎn)中,在電子稅務(wù)局申報(bào)申報(bào)的。
2020-02-18 10:12:03
同學(xué)你好,是不可以的;
2021-06-23 16:20:00
你好 因逾期繳納員工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 在年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十條的規(guī)定,不允許稅前扣除的只有稅收滯納金,這筆社保費(fèi)滯納金不屬于稅收滯納金,因此,可以稅前扣除。
2020-01-03 11:45:41
需要按照保險(xiǎn)名稱分出來
2019-06-21 11:10:59
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