陳麗 追問

2020-06-01 15:23

有風險就有風險  ，撇開風險，具體怎么做

陳麗 追問

2020-06-01 15:25

可以用現金沖么？不知道能不能這樣做，做一筆A公司退回現金入賬，然后沖掉應付，再付現金給B公司，這樣有風險嗎？

佟老師 解答

2020-06-01 15:57

那你就按照發票入賬就可以了，不用退，按照13萬入賬

陳麗 追問

2020-06-01 16:00

那我款是打給A的，A又不給我票，長期這樣我就多給了A公司4萬，這比賬怎么平

佟老師 解答

2020-06-01 16:10

長期是什么意思？經常這樣交易嗎？

陳麗 追問

2020-06-01 16:11

應付賬款4萬長期不來發票，怎么平

佟老師 解答

2020-06-01 16:14

那你就做固定資產處理，只是折舊部分不能稅前扣除

陳麗 追問

2020-06-01 16:17

我是問我應付賬上有一筆長期付出去的款，沒有發票進來，怎么辦，請看問題的重點好嗎？

佟老師 解答

2020-06-01 16:19

你應付賬款有一筆款？你應付老板的？還是誰的？老板全打款給A公司13萬？你核算是哪部分

陳麗 追問

2020-06-01 16:19

就問能不能用現金調整，

佟老師 解答

2020-06-01 16:20

你先回答一下我上面的問題咱們再說處理方法

陳麗 追問

2020-06-01 16:21

應付A公司，已付，預付的，錢付多了，沒票過來，怎么調

佟老師 解答

2020-06-01 16:25

、你應付a，這個已付預付是什么意思？不應該沖應付嗎？

陳麗 追問

2020-06-01 16:32

借:應付13
貸:銀行13

借:固定資產9
貸:應付9
借方的4萬是不是預付 多付的，一直掛賬上怎么處理

佟老師 解答

2020-06-01 16:33

你固定資產按照13萬入賬，不要按照9萬，其中對應4萬的折舊稅前不能扣除

陳麗 追問

2020-06-01 16:35

我想抵扣的，不想抵扣那好做，問想抵扣怎么解決應付賬款4萬的問題

陳麗 追問

2020-06-01 16:36

不能用現金沖嗎
借現金4
貸 應付4
然后
借:固定
貸:現金

佟老師 解答

2020-06-01 16:37

現金沖什么你不是已經付了14萬，

陳麗 追問

2020-06-01 16:38

把多付
A的4萬用現金沖回來
再把B的4萬付出去

佟老師 解答

2020-06-01 17:08

沒明白，你上面最后，不就是借固定資產14，應付賬款14嗎