小雨 追問

2020-06-01 14:08

結轉到了啊

大海老師 解答

2020-06-01 14:16

1、其他業務支出是這個月新增加的科目嗎，如果是新增的科目，點擊期間損益結轉后面的參照按鈕，確定退出，再進一次，輸入本年利潤科目代碼，再點確定。 
2、如果不是新增的科目，軟件有沒有設置費用支出類科目憑證必須錄入在借方？如果錄入錯誤也會造成無法結轉，導致這樣的問題。

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

小雨 追問

2020-06-01 14:22

老師，我已經操作一遍了還是結轉不了，怎么辦啊

大海老師 解答

2020-06-01 14:23

其他業務支出是這個月新增加的科目嗎？

小雨 追問

2020-06-01 14:24

之前也有  只不過是臥這個月才剛剛用

小雨 追問

2020-06-01 14:24

之前也有  只不過是臥這個月才剛剛用

大海老師 解答

2020-06-01 14:25

那軟件有沒有設置費用支出類科目憑證必須錄入在借方？

小雨 追問

2020-06-01 14:25

這個怎么看啊

大海老師 解答

2020-06-01 14:27

如果軟件針對這個進行了設置，在錄入憑證的時候會有顯示，或者是彈出窗口提示，或者是彈出文字設置

小雨 追問

2020-06-01 14:28

我錄的時候沒有提示

大海老師 解答

2020-06-01 14:29

那重新定義一下期間損益的公式，刪除掉已經結轉的憑證，再重新結轉下憑證。

小雨 追問

2020-06-01 14:30

老師 具體怎么操作啊  怎么重新定義

大海老師 解答

2020-06-01 14:34

1、刪除掉已經結轉的憑證
2、進入圖中這個界面，點期間損益結轉，點搜索符號進去，看其他業務支出是不是已經設置結轉到了本年利潤，如果已經設置到了，將其他業務支出刪除，然后再重新增加進去。
3、再重新結轉下憑證。

小雨 追問

2020-06-01 15:11

有其他業務支出，不選就可以吧

小雨 追問

2020-06-01 15:11

有其他業務支出，不選就可以吧

大海老師 解答

2020-06-01 15:17

要勾選上，要將所有的損益類科目都設置結轉到本年利潤。
老師剛才說的是如果已經將其他業務支出設置好了，那么先將其刪除，然后再重新增加進去。

小雨 追問

2020-06-01 15:22

老師，不行還有，還有什么絕招沒有

大海老師 解答

2020-06-01 15:28

您好，通常做法就是在期間損益結轉的界面，點搜索符號進去，看是不是將所有的損益類科目設置結轉到本年利潤。
有沒有可能是系統問題，您先退出再登錄下。