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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-01 10:17

這個做借管理費用 咨詢費 貸銀行 或者是其他應付款

楊妞兒 追問

2020-06-01 10:21

4萬,直接入完,金額大不

maize老師 解答

2020-06-01 10:24

這個你們有受益期嗎,一年的?那可以做借預付賬款 貸其他應付款,攤銷做借管理費用貸預付賬款,

楊妞兒 追問

2020-06-01 10:26

一年的費用,怎么做會計分錄,從2月份到12月份的,現在才開票,前期的怎么辦啊

maize老師 解答

2020-06-01 10:31

借預付賬款4萬 貸其他應付款4萬,付款做借其他應付款 貸銀行,攤銷做借管理費用貸預付賬款,  之前沒有做,那2-5月做一起,借管理費用貸預付賬款,

楊妞兒 追問

2020-06-01 10:33

當月攤銷嗎

maize老師 解答

2020-06-01 10:36

你們受益期是當月就可以當月開始攤銷,

楊妞兒 追問

2020-06-01 10:38

為什么做其他應付款啊

maize老師 解答

2020-06-01 10:47

你收發票和你付款是一樣的同時發生嗎,不是就掛其他應付款,不一樣后續可以根據發票再調整,要是同時,你可以直接做借預付賬款 貸銀行

楊妞兒 追問

2020-06-01 10:48

5月6日的發票,付款日期是5月18日

楊妞兒 追問

2020-06-01 10:49

直接預付 銀行行不

maize老師 解答

2020-06-01 11:00

金額一樣,可以這么直接做

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相關問題討論
這個做借管理費用 咨詢費 貸銀行 或者是其他應付款
2020-06-01 10:17:08
是不是代理記帳公司呢
2019-01-08 16:14:42
你好 主要看你具體是什么業務 你可以參考一下服務業的真賬實操里有具體分錄
2019-01-08 13:08:29
你好,借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,
2021-03-27 16:11:37
你好,是單位取得的咨詢服務費收入的意思?
2019-10-13 14:25:46
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