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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-01 10:04

你好
支付100你們開(kāi)100的發(fā)票
稅額是額外的嗎

學(xué)堂用戶(hù)_ph881924 追問(wèn)

2020-06-01 10:17

是的,開(kāi)的10000的票,后來(lái)要增值稅,附加稅,又補(bǔ)打過(guò)來(lái)10000的稅款

郭老師 解答

2020-06-01 10:19

后來(lái)收到的稅額做營(yíng)業(yè)外收入里面。

學(xué)堂用戶(hù)_ph881924 追問(wèn)

2020-06-01 12:23

請(qǐng)問(wèn)做到營(yíng)業(yè)外收入-處置固定資產(chǎn)凈收益;為什么不做到資產(chǎn)處置損益-固定資產(chǎn)處置收益?

郭老師 解答

2020-06-01 12:37

你好,你這個(gè)是額外收取得稅點(diǎn)
不是處置固定資產(chǎn)利得

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你好 支付100你們開(kāi)100的發(fā)票 稅額是額外的嗎
2020-06-01 10:04:10
你好! 在申報(bào)期實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目
2019-08-25 17:28:52
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減在營(yíng)業(yè)外收入。
2022-04-07 16:29:13
同學(xué) 你好, 你之前留底稅額是放在哪個(gè)科目的。老師判斷如何結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-09-13 09:49:53
你有,有留抵稅額的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-09-09 17:04:05
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