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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-31 10:17

借預收賬款
貸主營業務收入
銷項稅額

actors* 追問

2020-05-31 10:21

我們給他們銷售的有免稅的,有13%稅率,有9%但是以前不是這個稅率,現在沖按現在的稅率的么

actors* 追問

2020-05-31 10:27

老師這筆分錄不用開票直接做成你說的那樣么

佟老師 解答

2020-05-31 10:31

是的,開不開發票都這樣處理,你這個金額發發屬于哪個稅率業務

actors* 追問

2020-05-31 10:39

屬于18,19年業務,現在不是稅率不是都變了么

佟老師 解答

2020-05-31 10:44

那你應該按照納稅義務發生時間,你是按照現在稅率

actors* 追問

2020-05-31 10:49

我就很糾結是按19年18年稅率還是現在的稅率

佟老師 解答

2020-05-31 10:57

你業務是什么時候發生就用什么時候

actors* 追問

2020-05-31 12:00

那我這個月是不是還要在報稅申報表里未開票收入那欄填寫

佟老師 解答

2020-05-31 12:12

這個應該是大廳做原來稅率申報,這樣會產生滯納金的,要不就按照本月發生業務申報

actors* 追問

2020-05-31 12:15

按照本月發生可以么

佟老師 解答

2020-05-31 12:19

可以是可以,但會有納稅風險

actors* 追問

2020-05-31 12:28

因為我們這里都是當月貨拿走了,但發票有的當月開,有的下月,或下下月,我們都是根據發票申報吧,不然填未開票,到時候開票了又要未申報沖,太麻煩了

佟老師 解答

2020-05-31 17:25

這樣會有納稅義務風險,最好按照納稅義務發生時間繳納稅金

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相關問題討論
借 銀行存款 貸 預收賬款
2017-03-29 13:12:36
題目的意思 是企業收到對方的預付賬款 收款這個企業就是預收賬款 付款方才是預付賬款
2019-11-24 15:40:57
您好 收到客戶的預付款 借銀行存款,貸預收賬款 對的
2019-12-11 19:21:42
你好,分錄對的,
2019-07-18 18:03:59
借預收賬款 貸主營業務收入 銷項稅額
2020-05-31 10:17:10
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