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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-30 22:03

您好
請(qǐng)問差旅費(fèi)報(bào)銷掛賬的時(shí)候分錄怎么寫的

時(shí)光無(wú)聲 追問

2020-05-30 22:03

借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:04

借:費(fèi)用 借方紅字
借:其他應(yīng)付款 借方藍(lán)字
現(xiàn)在寫這筆分錄調(diào)整就好了

時(shí)光無(wú)聲 追問

2020-05-30 22:05

老師19年的,報(bào)表都出來(lái)了,這樣在2020年調(diào)賬,不影響19的數(shù)據(jù)嗎

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:12

您19年已經(jīng)計(jì)入了費(fèi)用 20年付款 不影響19年的數(shù)據(jù)啊

時(shí)光無(wú)聲 追問

2020-05-30 22:18

可是2020年付款,我是直接進(jìn)了費(fèi)用,

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:21

您像我上面那樣寫分錄 沖減20年的費(fèi)用啊
您費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入了19年 20年不需要再計(jì)入了啊

時(shí)光無(wú)聲 追問

2020-05-30 22:52

2019年分錄借費(fèi)用貸其他應(yīng)付,2020年。借費(fèi)用貸銀行存款,沖銷是借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:56

您19年貸了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在再貸其他應(yīng)付款
不是其他應(yīng)付款又多了么? 支付其他應(yīng)付款的時(shí)候 應(yīng)該其他應(yīng)付款在借方啊

時(shí)光無(wú)聲 追問

2020-05-30 22:57

所以我覺得我們會(huì)計(jì)做錯(cuò)了

時(shí)光無(wú)聲 追問

2020-05-30 22:58

應(yīng)該是,把2020的費(fèi)用沖銷,然后做一筆沖2019往來(lái)的

bamboo老師 解答

2020-05-31 07:05

對(duì)的 把2020的費(fèi)用沖銷,然后做一筆沖2019往來(lái)的

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您好 請(qǐng)問差旅費(fèi)報(bào)銷掛賬的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-05-30 22:03:26
你好,借 生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用 貸銀行存款
2020-06-18 10:17:33
您好,發(fā)票是2019年的嗎?
2020-06-18 13:48:09
這個(gè)是用付款單的了呢
2018-08-14 13:12:33
您好 都是一樣的寫分錄 借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款
2020-11-13 09:12:24
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