時光無聲 追問

2020-05-30 22:03

借費用，貸其他應付

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:04

借：費用 借方紅字
借：其他應付款 借方藍字
現在寫這筆分錄調整就好了

時光無聲 追問

2020-05-30 22:05

老師19年的，報表都出來了，這樣在2020年調賬，不影響19的數據嗎

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:12

您19年已經計入了費用 20年付款 不影響19年的數據啊

時光無聲 追問

2020-05-30 22:18

可是2020年付款，我是直接進了費用，

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:21

您像我上面那樣寫分錄 沖減20年的費用啊
您費用已經計入了19年 20年不需要再計入了啊

時光無聲 追問

2020-05-30 22:52

2019年分錄借費用貸其他應付，2020年。借費用貸銀行存款，沖銷是借費用貸其他應付款

bamboo老師 解答

2020-05-30 22:56

您19年貸了其他應付款 現在再貸其他應付款
不是其他應付款又多了么? 支付其他應付款的時候 應該其他應付款在借方啊

時光無聲 追問

2020-05-30 22:57

所以我覺得我們會計做錯了

時光無聲 追問

2020-05-30 22:58

應該是，把2020的費用沖銷，然后做一筆沖2019往來的

bamboo老師 解答

2020-05-31 07:05

對的 把2020的費用沖銷，然后做一筆沖2019往來的