廖敏 追問

2020-05-30 20:03

空調那邊不肯給我們重新開了，說是財務已經報好了

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:04

這明顯是發票開錯，你是有權力讓其重開的。
但是你這邊不重開，你A就要調賬處理。

廖敏 追問

2020-05-30 20:05

當時我們員工給過去可能就是給錯了給了b公司抬頭的
如果我們調賬的話，怎么調呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:08

A將相關的分錄全部紅沖，就相當于沒有這固定資產一樣的處理。

廖敏 追問

2020-05-30 20:11

放在 這個月沖紅嗎
還是前面每個月的賬都要一個一個去沖紅

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:19

做一個整分錄，按總金額紅沖就是的，不用單個單個沖

廖敏 追問

2020-05-30 20:32

就是我現在放在五月份一口氣沖掉？
借   其他應收款   
       貸   固定資產  原值

      貸  本年利潤  
      貸  管理費用-折舊  負值已計提金額

是這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-30 20:33

借 其他應收款
貸 固定資產 原值

貸 本年利潤
貸 累計折舊    已計提金額