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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-30 12:48

您好,工資計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,確實(shí)有問(wèn)題,建議調(diào)增,2019年長(zhǎng)期待攤的裝修費(fèi)用沒(méi)有攤銷,可以在今年5月補(bǔ)攤銷,然后在匯算前調(diào)減。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 16:08

老師,那個(gè)工資長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用應(yīng)該在匯算清繳哪行調(diào)增?補(bǔ)攤的裝修費(fèi)是否在跨期費(fèi)用調(diào)減?

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 16:09

您好,工資長(zhǎng)期攤銷費(fèi)用,補(bǔ)攤的裝修費(fèi),都在跨期費(fèi)用調(diào)整。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 16:51

老師,19年的折舊補(bǔ)計(jì)提也在跨期費(fèi)用調(diào)減是嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 16:52

您好,是的,您理解正確。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 17:18

老師,那個(gè)要調(diào)增的長(zhǎng)期待攤工資,當(dāng)時(shí)攤銷分錄是借職工工資,貸長(zhǎng)期待攤,那么我匯算清繳表的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額是要包含攤銷進(jìn)去的職工工資,還是除去攤銷那部分的?

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 17:21

您好,匯算清繳表的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額,不要包含攤銷進(jìn)去的職工工資。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 18:57

老師,那納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中的賬載金額和稅收金額是否都按照賬本金額(含調(diào)整金額)填寫呢

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 19:17

您好,是的,我是這樣理解的。

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 19:18

您好,不對(duì),應(yīng)該不含調(diào)整金額,您試試吧。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 19:38

還有有點(diǎn)懵,比如我長(zhǎng)期待攤的原值是941,224.48,賬本記賬實(shí)際攤銷是132,748.56,實(shí)際符合稅前扣除金額27,572.70,需要調(diào)增105175.86,那我本年攤銷額和累計(jì)攤銷額都填132,748.56還是27,572.70?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填941,224.48,稅收攤銷額填132,748.56還是27,572.70(以前年度都沒(méi)有攤銷過(guò)),這樣填對(duì)嗎?然后調(diào)增的直接填寫跨期費(fèi)用105175.86

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 19:41

您好,我的理解是,賬本記賬實(shí)際攤銷是132,748.56,本年攤銷額和累計(jì)攤銷額都填132,748.56,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填941,224.48,稅收攤銷額填132,748.56,然后調(diào)增的直接填寫跨期費(fèi)用105175.86。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 20:25

那職工薪金那表我賬本實(shí)際記賬是226800.02,符合扣除的金額是165,638.00,剩下的61162.02是長(zhǎng)期待攤里面調(diào)增的,那我職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都是填寫165,638.00對(duì)嗎?

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 20:31

您好,我的理解是職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額都填寫165,638.00。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 20:34

我需要調(diào)增105175.86,然后補(bǔ)提折舊調(diào)減84376.74,是否在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(十三)跨期扣除項(xiàng)目賬載金額105175.86,稅收金額84376.74?

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 20:37

您好,我的理解是,賬載金額是0,稅收金額是105175.86與84376.74的差額。

Min夢(mèng)想旅程中 追問(wèn)

2020-05-30 20:42

那即是賬載金額是0,稅收金額-20799.12?

王雁鳴老師 解答

2020-05-30 20:44

您好,是的,我是這樣理解的。

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您好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷情況在A105080表單填寫。
2020-05-29 14:31:24
同學(xué)你好  (一)列次填報(bào)   對(duì)于不征稅收入形成的資產(chǎn),其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第4列至第8列稅收金額不包含不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。   1.第1列“資產(chǎn)原值”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理計(jì)提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。   2.第2列“本年折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。   3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。   4.第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定據(jù)以計(jì)算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值(或歷史成本)的金額。   5.第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。   第8行至第14行、第26行第5列“稅收折舊、攤銷額”:填報(bào)享受相關(guān)加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),采取稅收加速折舊、攤銷或一次性扣除方式計(jì)算的稅收折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的金額合計(jì)。如,享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),發(fā)生本年度某些月份其“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”,其余月份其“稅收折舊、攤銷額”小于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”的情形,僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的稅收折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。   6.第6列“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”:僅適用于第8行至第14行、第26行,填報(bào)納稅人享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策的資產(chǎn),按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額,是指該資產(chǎn)在不享受加速折舊、攤銷優(yōu)惠政策情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊額、攤銷額。本列僅填報(bào)“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊額合計(jì)金額、攤銷額合計(jì)金額。   7.第7列“加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額”:用于統(tǒng)計(jì)納稅人享受各類固定資產(chǎn)加速折舊政策的優(yōu)惠金額,按第5-6列金額填報(bào)。   8.第8列“累計(jì)折舊、攤銷額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷額。   9.第9列“納稅調(diào)整金額”:填報(bào)第2-5列金額。
2021-05-08 10:55:40
您好,工資計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,確實(shí)有問(wèn)題,建議調(diào)增,2019年長(zhǎng)期待攤的裝修費(fèi)用沒(méi)有攤銷,可以在今年5月補(bǔ)攤銷,然后在匯算前調(diào)減。
2020-05-30 12:48:32
你好,就是年初長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額
2020-03-20 16:20:50
你好,同學(xué)。 你這放折舊攤銷明細(xì)表填寫就是了的
2020-05-20 10:29:24
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