19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 09:48

為什么計到其他應付款里

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 09:49

這筆錢以后要退還的嗎？老

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 09:54

我做分錄時其他應付款余額為負數，實收資本增加了，這個表示負數減少嗎？老師

玲老師 解答

2020-05-30 09:57

公司李總墊付保險貨款還款和墊付廠房房租要求作為投資股處理  不是有墊款嗎  ？

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 10:02

他是以墊款作為投資股處理

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 10:04

公司之前貸款沒有還，李總說自己墊付這筆錢和墊付廠房租金款用作自己的投資款。所以分錄就不知道怎么做呢

玲老師 解答

2020-05-30 10:09

借 長期借款  管理費用 貸其他應付款

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 10:20

收到定金，還有尾款未收到，怎么做

玲老師 解答

2020-05-30 10:23

定金還退嗎   ？收到尾款 借 銀行 貸    預收 /應收

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 10:24

定金不退

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 10:25

對方還欠尾款，分錄是應收賬款，貨主營業務收入嗎？

玲老師 解答

2020-05-30 10:29

借 銀行貸預收 賬款，借 應收賬款 貸主營業務收入應交稅費

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:04

老師你說的借長期借款，在資產負債表上顯示負數

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:04

利潤表顯示虧損

玲老師 解答

2020-05-30 11:06

你好 上面寫的是老板代還借款的分錄 ，是負數你要看一下明細賬 ，找一下原因，是還多了 嗎  ？

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:15

老師，之前貸款的分錄沒有寫，所以我就寫還款分錄才是負數，現在找到原因

玲老師 解答

2020-05-30 11:15

貸款的分錄要寫上呀 借銀行 貸長期借款

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:16

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-05-30 11:17

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:52

完工產品入庫，借庫存商品貨生產成本，產品出庫的分錄怎么做

玲老師 解答

2020-05-30 11:53

產品出庫是銷售了嗎？如果銷售是結轉銷售成本，借主營業務成本貸庫存商品

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:53

出庫的價格是銷售價，這個怎么做呀，還要結轉成本嗎？怎么結轉

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 11:59

我看利潤表上未分配利潤是負數，是什么原因

19必勝CTA???? 追問

2020-05-30 12:07

完工產品入庫的金額是9800，那結轉成本金額不應該是9800對

玲老師 解答

2020-05-30 12:08

問題最好一個一個提問，然后也方便解答

玲老師 解答

2020-05-30 12:09

銷售成本是按照庫存商品的金額，然后按照你稅務局備案的成本核算的方法計算出發出存貨的成本，結轉對應的銷售成本