QQ老師 解答

2020-05-29 20:50

你好，如果沒有稅會差異的話應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額填寫就可以。

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2020-05-29 20:52

我們的應(yīng)付應(yīng)酬都是管理費(fèi)用，計提70000發(fā)了30000，怎么填？

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2020-05-29 21:07

這個提示是讓填報計入成本費(fèi)用的工資

QQ老師 解答

2020-05-29 21:13

匯算清繳前是否都已經(jīng)發(fā)放了？如果都發(fā)放了，就按你們計提的金額填寫。

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2020-05-29 21:23

沒發(fā)放，就發(fā)了30000，然后這個不是讓填計入成本費(fèi)用的金額呢么？我們這個是管理人員的工資計入管理費(fèi)用的，也要填么

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2020-05-29 21:38

還有就是未發(fā)放的工資能稅前扣除么？就像我圖片里填寫的那樣

QQ老師 解答

2020-05-29 21:47

去年計提的工資今年匯算清繳錢都沒有實(shí)際發(fā)放嗎？唉，按貸方發(fā)生額填寫，但是稅收金額按實(shí)際發(fā)放的填寫。

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2020-05-29 21:51

我們計提70000，發(fā)了30000.
賬載金額填70000，實(shí)際發(fā)生額填30000，稅收金額填30000是么？

QQ老師 解答

2020-05-29 22:13

你好！是的，匯算清繳之前沒有發(fā)放可以可以這樣填寫

QQ老師 解答

2020-05-29 22:13

你好！是的，匯算清繳之前沒有發(fā)放可以可以這樣填寫