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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-05-29 17:28

平時不好 就是正常計提 工資 發時一起發   
，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
您好 公戶發工資的話 應該直接公賬轉給單位員工銀行卡
2019-08-28 14:40:57
您好 多發的工資 當月有沒有計提
2019-06-13 13:02:20
您好，借：應付職工薪酬-工資，貸：現金或者銀行存款，其他應收款，應交稅費-應交個人所得稅。
2018-09-04 21:57:49
你好，沒有工資的工資不用做，你有業務收入嗎？
2022-04-04 05:59:59
借應付職工薪酬貸銀行存款。
2022-03-30 09:43:09
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