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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 17:18

可以的,這個(gè)可以的,可以

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 17:23

老師,請(qǐng)問(wèn)付3-5月房租的時(shí)候,4月份才把發(fā)票開給我們,這個(gè)是借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,攤銷的分錄怎么寫呢

maize老師 解答

2020-05-29 17:34

3.4月做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付,你之前3月沒(méi)有做話

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 17:38

老師,2月份的時(shí)候做了預(yù)付3-5月房租,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸庫(kù)存,借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤3月房租,實(shí)際上4月份才收到發(fā)票,這筆分錄是不是全錯(cuò)了

maize老師 解答

2020-05-29 17:42

你這個(gè)沒(méi)有一年以上,不能做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,用預(yù)付賬款

maize老師 解答

2020-05-29 17:43

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 負(fù)數(shù),借預(yù)付賬款房租,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù)    借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 17:44

老師,那我已經(jīng)做了怎么辦,上個(gè)季度稅也報(bào)了,這筆分錄是三月份的,但是憑證日期寫成了2月份,我把憑證日期改成三月份在稅務(wù)后臺(tái)數(shù)據(jù)還是不變的吧?

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 18:03

老師,你發(fā)的那個(gè)分錄是重慶更正的嗎

maize老師 解答

2020-05-29 18:08

是你之前寫的這個(gè),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸庫(kù)存,借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤   你這月賬上做這個(gè)就可以 沖掉做這個(gè),借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 負(fù)數(shù),借預(yù)付賬款房租,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 18:18

老師,我感覺我金額沒(méi)有填對(duì),我拍照給你看下2月份的這個(gè)分錄吧

maize老師 解答

2020-05-29 18:21

好,等著你截圖?我這邊沒(méi)有收到?

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 18:34

老師,我發(fā)了收到了嗎

maize老師 解答

2020-05-29 18:43

沒(méi)有,我看到就是空白,

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 18:47

老師,這筆分錄日期我從2月份調(diào)到三月份了,這個(gè)發(fā)票是4月份收到的,三月分錄如下:
預(yù)付3-5月房租 借長(zhǎng)期待攤6000,貸庫(kù)存現(xiàn)金;支三月房租 借管理費(fèi)用200,貸長(zhǎng)期待攤2000

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 18:47

老師,這筆分錄日期我從2月份調(diào)到三月份了,這個(gè)發(fā)票是4月份收到的,三月分錄如下:
預(yù)付3-5月房租 借長(zhǎng)期待攤6000,貸庫(kù)存現(xiàn)金6000;支三月房租 借管理費(fèi)用2000,貸長(zhǎng)期待攤2000

maize老師 解答

2020-05-29 18:55

借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 負(fù)數(shù)-6000,借預(yù)付賬款房租6000,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) -2000貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) -2000借管理費(fèi)用 2000貸預(yù)付賬款2000

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 19:03

老師,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目為0,預(yù)付賬款余額有4000對(duì)嗎

maize老師 解答

2020-05-29 19:07

是的,是的,后續(xù)再攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 19:11

老師,這個(gè)更正的憑證我做到四月份的,4、5月份的房租是借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎,攤銷的分錄是還需要繼續(xù)走嗎

maize老師 解答

2020-05-29 19:18

是的,是的,是的,是的

阿木容若 追問(wèn)

2020-05-29 19:21

老師,這剩下的4、5月房租可不可以一起在4月份入賬嘛,你不是說(shuō)沒(méi)有一年可以不攤銷嗎

maize老師 解答

2020-05-29 19:29

你這個(gè)要不做5月,要不權(quán)責(zé)發(fā)生做4,5分開做,沒(méi)有看到是提前做的

maize老師 解答

2020-05-29 19:29

做5月是你之前沒(méi)有做,沒(méi)有按權(quán)責(zé)發(fā)生制做后續(xù)補(bǔ)上

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你好,從租賃期開始那個(gè)開始攤 從5月開始攤銷
2020-03-19 15:23:17
當(dāng)然是分三個(gè)月攤銷
2015-12-27 14:34:46
你好,攤銷也是繳納的幾月份攤銷幾月份的呢
2020-03-19 15:42:18
從 租賃開始那個(gè)月開始攤銷
2020-03-19 15:16:21
您好,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,是要當(dāng)月進(jìn)行房租費(fèi)用的攤銷的。
2018-01-22 15:09:28
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