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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 17:18

可以的,這個可以的,可以

阿木容若 追問

2020-05-29 17:23

老師,請問付3-5月房租的時候,4月份才把發票開給我們,這個是借預付賬款,貸庫存現金,攤銷的分錄怎么寫呢

maize老師 解答

2020-05-29 17:34

3.4月做借管理費用 貸預付,你之前3月沒有做話

阿木容若 追問

2020-05-29 17:38

老師,2月份的時候做了預付3-5月房租,借長期待攤費用,貸庫存,借管理費用,貸長期待攤3月房租,實際上4月份才收到發票,這筆分錄是不是全錯了

maize老師 解答

2020-05-29 17:42

你這個沒有一年以上,不能做長期待攤費用,用預付賬款

maize老師 解答

2020-05-29 17:43

借長期待攤費用, 負數,借預付賬款房租,借管理費用負數 貸長期待攤費用 負數    借管理費用 貸預付賬款

阿木容若 追問

2020-05-29 17:44

老師,那我已經做了怎么辦,上個季度稅也報了,這筆分錄是三月份的,但是憑證日期寫成了2月份,我把憑證日期改成三月份在稅務后臺數據還是不變的吧?

阿木容若 追問

2020-05-29 18:03

老師,你發的那個分錄是重慶更正的嗎

maize老師 解答

2020-05-29 18:08

是你之前寫的這個,借長期待攤費用,貸庫存,借管理費用,貸長期待攤   你這月賬上做這個就可以 沖掉做這個,借長期待攤費用, 負數,借預付賬款房租,借管理費用負數 貸長期待攤費用 負數 借管理費用 貸預付賬款

阿木容若 追問

2020-05-29 18:18

老師,我感覺我金額沒有填對,我拍照給你看下2月份的這個分錄吧

maize老師 解答

2020-05-29 18:21

好,等著你截圖?我這邊沒有收到?

阿木容若 追問

2020-05-29 18:34

老師,我發了收到了嗎

maize老師 解答

2020-05-29 18:43

沒有,我看到就是空白,

阿木容若 追問

2020-05-29 18:47

老師,這筆分錄日期我從2月份調到三月份了,這個發票是4月份收到的,三月分錄如下:
預付3-5月房租 借長期待攤6000,貸庫存現金;支三月房租 借管理費用200,貸長期待攤2000

阿木容若 追問

2020-05-29 18:47

老師,這筆分錄日期我從2月份調到三月份了,這個發票是4月份收到的,三月分錄如下:
預付3-5月房租 借長期待攤6000,貸庫存現金6000;支三月房租 借管理費用2000,貸長期待攤2000

maize老師 解答

2020-05-29 18:55

借長期待攤費用, 負數-6000,借預付賬款房租6000,借管理費用負數 -2000貸長期待攤費用 負數 -2000借管理費用 2000貸預付賬款2000

阿木容若 追問

2020-05-29 19:03

老師,這個長期待攤費用科目為0,預付賬款余額有4000對嗎

maize老師 解答

2020-05-29 19:07

是的,是的,后續再攤銷做借管理費用 貸預付

阿木容若 追問

2020-05-29 19:11

老師,這個更正的憑證我做到四月份的,4、5月份的房租是借管理費用,貸預付賬款嗎,攤銷的分錄是還需要繼續走嗎

maize老師 解答

2020-05-29 19:18

是的,是的,是的,是的

阿木容若 追問

2020-05-29 19:21

老師,這剩下的4、5月房租可不可以一起在4月份入賬嘛,你不是說沒有一年可以不攤銷嗎

maize老師 解答

2020-05-29 19:29

你這個要不做5月,要不權責發生做4,5分開做,沒有看到是提前做的

maize老師 解答

2020-05-29 19:29

做5月是你之前沒有做,沒有按權責發生制做后續補上

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相關問題討論
你好,從租賃期開始那個開始攤 從5月開始攤銷
2020-03-19 15:23:17
當然是分三個月攤銷
2015-12-27 14:34:46
你好,攤銷也是繳納的幾月份攤銷幾月份的呢
2020-03-19 15:42:18
從 租賃開始那個月開始攤銷
2020-03-19 15:16:21
您好,按照權責發生制的原則,是要當月進行房租費用的攤銷的。
2018-01-22 15:09:28
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