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阿木容若
于2020-05-29 17:16 發(fā)布 ??1940次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-29 17:18
可以的,這個可以的,可以
阿木容若 追問
2020-05-29 17:23
老師,請問付3-5月房租的時候,4月份才把發(fā)票開給我們,這個是借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,攤銷的分錄怎么寫呢
maize老師 解答
2020-05-29 17:34
3.4月做借管理費用 貸預付,你之前3月沒有做話
2020-05-29 17:38
老師,2月份的時候做了預付3-5月房租,借長期待攤費用,貸庫存,借管理費用,貸長期待攤3月房租,實際上4月份才收到發(fā)票,這筆分錄是不是全錯了
2020-05-29 17:42
你這個沒有一年以上,不能做長期待攤費用,用預付賬款
2020-05-29 17:43
借長期待攤費用, 負數(shù),借預付賬款房租,借管理費用負數(shù) 貸長期待攤費用 負數(shù) 借管理費用 貸預付賬款
2020-05-29 17:44
老師,那我已經(jīng)做了怎么辦,上個季度稅也報了,這筆分錄是三月份的,但是憑證日期寫成了2月份,我把憑證日期改成三月份在稅務后臺數(shù)據(jù)還是不變的吧?
2020-05-29 18:03
老師,你發(fā)的那個分錄是重慶更正的嗎
2020-05-29 18:08
是你之前寫的這個,借長期待攤費用,貸庫存,借管理費用,貸長期待攤 你這月賬上做這個就可以 沖掉做這個,借長期待攤費用, 負數(shù),借預付賬款房租,借管理費用負數(shù) 貸長期待攤費用 負數(shù) 借管理費用 貸預付賬款
2020-05-29 18:18
老師,我感覺我金額沒有填對,我拍照給你看下2月份的這個分錄吧
2020-05-29 18:21
好,等著你截圖?我這邊沒有收到?
2020-05-29 18:34
老師,我發(fā)了收到了嗎
2020-05-29 18:43
沒有,我看到就是空白,
2020-05-29 18:47
老師,這筆分錄日期我從2月份調(diào)到三月份了,這個發(fā)票是4月份收到的,三月分錄如下:預付3-5月房租 借長期待攤6000,貸庫存現(xiàn)金;支三月房租 借管理費用200,貸長期待攤2000
老師,這筆分錄日期我從2月份調(diào)到三月份了,這個發(fā)票是4月份收到的,三月分錄如下:預付3-5月房租 借長期待攤6000,貸庫存現(xiàn)金6000;支三月房租 借管理費用2000,貸長期待攤2000
2020-05-29 18:55
借長期待攤費用, 負數(shù)-6000,借預付賬款房租6000,借管理費用負數(shù) -2000貸長期待攤費用 負數(shù) -2000借管理費用 2000貸預付賬款2000
2020-05-29 19:03
老師,這個長期待攤費用科目為0,預付賬款余額有4000對嗎
2020-05-29 19:07
是的,是的,后續(xù)再攤銷做借管理費用 貸預付
2020-05-29 19:11
老師,這個更正的憑證我做到四月份的,4、5月份的房租是借管理費用,貸預付賬款嗎,攤銷的分錄是還需要繼續(xù)走嗎
2020-05-29 19:18
是的,是的,是的,是的
2020-05-29 19:21
老師,這剩下的4、5月房租可不可以一起在4月份入賬嘛,你不是說沒有一年可以不攤銷嗎
2020-05-29 19:29
你這個要不做5月,要不權責發(fā)生做4,5分開做,沒有看到是提前做的
做5月是你之前沒有做,沒有按權責發(fā)生制做后續(xù)補上
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請問老師的啊還有個問題老師,如果沒有這個免租期,就是正常攤銷房租的時候我是不是應該是預付房租月份的次月開始攤銷房租,老師,我簡單點兒說就是3月13日預付了5月13至8月13日的房租 ,我應該何時攤銷房租才對
答: 你好,從租賃期開始那個開始攤 從5月開始攤銷
預付三個月的房租,要一個月攤銷還是分三個月攤銷呢
答: 當然是分三個月攤銷
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
還有個問題老師,如果沒有這個免租期,就是正常攤銷房租的時候我是不是應該是預付房租月份的次月開始攤銷房租
答: 從 租賃開始那個月開始攤銷
預付房租何時攤銷?
討論
請問老師,預付了3、4、5月的房租分三個月攤銷,但是3月攤銷了,4月沒有攤銷,請問5月份可以一起攤銷4月份的嗎
老師,預付賬款做待攤,借:預付賬款 -房租貸:銀行。拿到發(fā)票,借:預付帳款-房租,進項稅。貸:預付賬款-房租嗎?本月還未攤銷,等次月攤銷時,再借:管理費用等貸:預付賬款-房租
房租免租期內(nèi),預付的房租需要攤銷嗎
房租付款時是預付款每月要攤銷嗎a
maize老師 | 官方答疑老師
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阿木容若 追問
2020-05-29 17:23
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2020-05-29 18:03
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2020-05-29 18:47
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2020-05-29 18:55
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2020-05-29 19:03
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2020-05-29 19:29
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