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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 16:37

是不是利潤總額,和財務報表不一樣,你這個實際是不一樣嗎?你實際是啥?財務報表申報嗎?

yuxiang 追問

2020-05-29 16:46

是這樣的,公司去年好多發生的費用今年取得發票,所以先提了成本和費用,但現是費用發票比提的更少,去年的財務報表利潤按提的算了,但匯算清繳時應按實際應取得算,所以提示兩處利潤總額不一致。現在做所得稅匯算清繳。

maize老師 解答

2020-05-29 16:53

匯算清繳也是按利潤表這個預提做,沒有到,你這個填寫納稅調整表,扣除下面其他納稅調增

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相關問題討論
是不是利潤總額,和財務報表不一樣,你這個實際是不一樣嗎?你實際是啥?財務報表申報嗎?
2020-05-29 16:37:07
你這個提示截圖給我看下,截圖,是利潤總額是需要一致,這個所得稅利潤總額是根據財務報表利潤總額填寫,調是調后面的
2021-04-20 17:26:13
你好,是的
2017-05-15 17:20:01
這個不一樣的話,也是可以的合理的。
2022-04-12 09:52:17
你好,需要問下您稅局口徑,一般地區是可以不一樣,2 ,必須是一致的,匯算清繳主表利潤總額和財務報表年報對應利潤總額, 3 ,這個是需要一致,和第4季度是可以不一樣,
2021-04-13 12:15:55
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