Qq0615 追問

2020-05-29 13:51

好的，主營業務稅金及附加累計數是2019年實際繳納的稅金嗎

路老師 解答

2020-05-29 14:00

利潤表上的稅金及附加是計提的金額

Qq0615 追問

2020-05-29 14:02

在哪里能查全年繳的稅？

路老師 解答

2020-05-29 14:10

在科目余額表上，看對應的科目借方就是實際交的稅
比如要知道所得稅實際交了多少，就看應交稅費-所得稅這個科目的借方累計金額

Qq0615 追問

2020-05-29 14:26

明細賬里，應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出是貸方余額33490.14  應交稅金-應交增值稅-進項稅額的借方余額是845721.38

路老師 解答

2020-05-29 14:50

嗯，應交稅費-未交增值稅有金額嗎

Qq0615 追問

2020-05-29 14:54

平的，沒有余額

路老師 解答

2020-05-29 15:03

有沒有發生過，如果看交了多少增值稅，不是看余額，是看發生額

Qq0615 追問

2020-05-29 15:04

發生額是12633.99

路老師 解答

2020-05-29 15:07

好的，那意思是增值稅交了12633.99

Qq0615 追問

2020-05-29 15:08

他全年的收入都是負數，還能交這么多增值稅嗎

路老師 解答

2020-05-29 15:11

你看一下增值稅申報表，是哪個月交的，是不是1月份交的去年的？

Qq0615 追問

2020-05-29 15:12

那個余額是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增交稅  12633.99

Qq0615 追問

2020-05-29 15:14

這個科目的全年借方發生額是12633.99.不是1月份交的

路老師 解答

2020-05-29 15:18

你現在是不是想知道增值稅實際交了多少是嗎

Qq0615 追問

2020-05-29 15:19

是的，老師

路老師 解答

2020-05-29 15:20

因為我現在看不到你的賬，按照一般的理解，增值稅交了12633.99元，你可以看一下增值稅申報表來核對一下是不是這個數字

路老師 解答

2020-05-29 15:20

看一下19年12月份的增值稅申報表

Qq0615 追問

2020-05-29 15:24

是的，我看到了，申報表上交了這么多的增值稅。我只是很奇怪，他的收入是負數，怎么還能交一萬多的增值稅

路老師 解答

2020-05-29 15:25

嗯，你可以看一下是哪個月交的，就知道具體的原因了