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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-29 13:46

你好  發放工資扣除： 借應付職工薪酬-工資貸應交稅費-應交個人所得稅     其他應收款-個人社保

如意如意 追問

2020-05-29 13:48

其他應收款咋做平賬呢

如意如意 追問

2020-05-29 13:49

還有老師怎么計提呀

meizi老師 解答

2020-05-29 13:51

你好  繳納 借應付職工薪酬-社保  其他應收款-個人社保 貸銀行存款  計提 借管理費用-社保 管理費用-工資貸應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-工資

如意如意 追問

2020-05-29 14:04

那其他應收款一直掛著嗎？不平呀

meizi老師 解答

2020-05-29 14:08

你好    你看我上面做的分錄 。繳納社保的分錄是借方 其他應收款      你工資發放是扣的貸方 其他應收款社保 這樣就平了。怎么會不平

如意如意 追問

2020-05-29 14:51

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-29 14:54

沒事的希望能幫到你

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相關問題討論
一、代扣代繳社保 借：應付職工薪酬——工資 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費用——社保 借：銷售費用——社保 借：生產成本——直接人工 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
你好，分錄參考，
2019-10-02 03:35:05
繳納的時候， 借：應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分）， 貸：銀行存款。 從個人工資扣繳個人應當負擔部分， 借：應付職工薪酬—工資， 貸：其他應收款（個人部分）。
2020-02-10 14:01:28
你好，個人承擔部分？支付時 借其他應收款 貸銀行存款 收回時，借銀行存款 貸其他應收款
2018-11-16 17:29:54
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款
2017-09-20 09:42:50
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