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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-28 19:26

實際個稅申報嗎,申報這個可以這個,

姜施 追問

2020-05-28 19:34

用老板私戶發(fā)放的工資,當時沒有扣繳個稅,現(xiàn)在做賬按實際發(fā)放金額入賬可以嗎?稅務局會查沒有繳納個稅嗎?

maize老師 解答

2020-05-28 19:38

需要去申報個稅,之前沒有申報更正之前申報,一、綜合所得申報更正



     先看看最常見的綜合所得申報更正。

     綜合所得個人所得稅預扣預繳申報成功之后,發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況,可使用申報更正功能,修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。



     具體操作步驟

    1、啟動更正

    ①進入扣繳客戶端,選擇需要更正的“稅款所屬月份”。




    ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面,點擊【4申報表報送】查看當前月份申報狀態(tài)。

注意嘍:只有申報類型為“正常申報”,申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。




     ③點擊【更正申報】按鈕,開始啟動更正申報功能。

     ④點擊【確定】,進入更正申報填寫界面。

需要注意:1.進入更正申報以后,系統(tǒng)會提示更正申報成功后,需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報表進行逐月更正。


 2.啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈4媛窂剑J為桌面),每次導出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能,可以在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設置。但因取消而導致無法找回原始記錄的,扣繳單位需自行承擔后果。


      2.更正申報填寫

     點擊【1收入及減除填寫】,系統(tǒng)提示往期錯誤更正,不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。


     選擇需要更正的人員,雙擊相應數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。(累計專項附加扣除額不允許修改,如需修改,需要前往辦稅服務廳);需要刪除的人員,勾選相應數(shù)據(jù)后刪除。 


注意:如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤,僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的,則可直接跳到【2稅款計算】步驟。

     

     3. 稅款計算

     在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后,點擊【2稅款計算】,重新計算更正后的應補(退)稅額。


    4. 附表填寫

  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”,需要在【3附表填寫】中完善附表信息。


     5. 申報表報送和稅款繳納

    報表填寫完成后,按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后,如果有新的應征信息產生時,可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。

若報送時提示報送不成功的,應按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務廳處理。



     6. 撤銷更正

     如果在報送申報表之前,發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤,可點擊【撤銷更正】按鈕,撤銷更正申報。但成功報送申報表后,則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù),可查看系統(tǒng)自動導出備份的原申報記錄。


重要提醒:

1.在辦稅服務廳更正后,扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新,需要在【系統(tǒng)設置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設定為“在線算稅”,以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。

2.更正申報往期月份時,后期月份應該逐月進行更正,如未逐月更正,將導致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。

3.更正申報往期月份時,不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額,如需新增或修改,需前往辦稅服務廳辦理。

4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預扣預繳申報數(shù)據(jù)。

5.若更正申報后需要辦理退(抵)稅的,由扣繳單位前往辦稅服務廳申請辦理誤收退(抵)稅業(yè)務。

6.若更正月份已在辦稅服務廳更正過的,或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的,需前往辦稅服務廳更正。

7.為避免因錯誤更正而導致原始記錄丟失,每次啟動更正時,系統(tǒng)會自動導出一份當前有效的申報記錄指定路徑(默認為桌面),供扣繳單位留存?zhèn)溆谩C看螌С龅膫浞菸募筛鶕?jù)時間不同進行區(qū)分。

姜施 追問

2020-05-28 19:42

公司就是想給員工避稅才用私戶打的工資,不更正可以嗎

maize老師 解答

2020-05-28 21:45

那就不要做外賬上面了

maize老師 解答

2020-05-28 21:46

不想交個稅就不要做外賬,

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相關問題討論
實際個稅申報嗎,申報這個可以這個,
2020-05-28 19:26:49
您好,如果將年終獎并入到工資薪金所得申報個人所得稅的話,是不需要扣繳個人所得稅的。
2020-08-05 10:43:56
你好,差額做到營業(yè)外支出中即可
2021-05-08 15:03:40
工資還是按照應發(fā)工資,個稅多扣除一分錢。
2021-07-08 13:03:54
按照應發(fā)工資-五險一金-3500之后的金額計算
2017-12-05 10:43:54
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