蓉兒 追問

2020-05-28 18:20

嘿嘿，樸老師昨天哪個(gè)問題再請(qǐng)教一下

樸老師 解答

2020-05-28 18:20

具體什么問題？你說下我看看

蓉兒 追問

2020-05-28 18:23

我之前是用掛賬是用 貸方：  其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用，那現(xiàn)在沒有發(fā)票，是不是就，借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

樸老師 解答

2020-05-28 18:25

嗯這樣做分錄就可以了

蓉兒 追問

2020-05-28 18:27

就是昨天說的，之前先計(jì)提了工程的費(fèi)用，5月31號(hào)之前開不了發(fā)票的那部分金額。我問是否要回12月修改憑證，您說不用，直接在5月做專出就可以，是不是掛哪個(gè)科目就從哪個(gè)科目轉(zhuǎn)出

蓉兒 追問

2020-05-28 18:28

那摘要一般怎么寫誒

樸老師 解答

2020-05-28 18:31

你給我昨天你提問的問題，我去看下咱倆的對(duì)話

蓉兒 追問

2020-05-28 18:34

老師，請(qǐng)問一下去年已計(jì)提的工程成本，今年5月31號(hào)前都沒拿到發(fā)票，需要回去修改12月把這些沒有成本的分錄沖平嗎？

樸老師 解答

2020-05-28 18:53

用利潤(rùn)分配直接沖就可以了

蓉兒 追問

2020-05-28 18:59

用之利潤(rùn)分配直接沖掉之前計(jì)提的費(fèi)用嗎？

樸老師 解答

2020-05-28 19:00

對(duì)的，直接沖了就可以的

蓉兒 追問

2020-05-28 19:11

不可以去修改12月份的憑證哈

樸老師 解答

2020-05-28 19:19

不能，你不是都報(bào)完了嗎

蓉兒 追問

2020-05-28 19:20

是滴 老師

蓉兒 追問

2020-05-28 19:20

之前有老師說可以

樸老師 解答

2020-05-28 19:39

不要了，聽我的哦，要不你還得改年報(bào)

蓉兒 追問

2020-05-28 20:14

那如果之前是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款xx費(fèi)用，現(xiàn)在就是借：其他應(yīng)付款貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？

樸老師 解答

2020-05-28 20:56

對(duì)，就是這樣調(diào)整的

蓉兒 追問

2020-05-28 22:12

老師是單筆對(duì)應(yīng)一筆一筆沖，還是可以總的一筆沖

樸老師 解答

2020-05-29 07:32

分錄是一樣的就總的一筆沖