對、 追問

2020-05-28 16:43

老師按你的意思會計分錄怎么做

小林老師 解答

2020-05-28 16:53

您好，您方便把原7200入賬的分錄發下，我給您個520正確的分錄，謝謝！

對、 追問

2020-05-28 17:22

我看下，找下

小林老師 解答

2020-05-28 17:28

您好，未返款是什么意思。最終的結果應該是夏3200，刺五加4500。但是未返款我沒明白，您這樣處理是否低估了存貨夏和刺五加的成本金額。

對、 追問

2020-05-28 17:53

之前的力補金秋應該返款7200 后因對方返款還有手續費，就抵其它貨款了

對、 追問

2020-05-28 17:55

我現在是做銀行流水賬的分錄

每筆銀行往來做相應的會計憑證

小林老師 解答

2020-05-28 17:55

您好，那相當于有一筆7200元的往來，您未在賬內體現。或者將不調整原來的成本，調整本期采購的成本。您看我理解的對不。

對、 追問

2020-05-28 18:03

現在往來賬余額還要對上，這樣的話我就不太清楚該怎么做了
老師說的對，是低估了成本價，但怎樣做比較合理呢

小林老師 解答

2020-05-28 18:07

您好，那您就這樣處理吧。否則以后找起來麻煩。

對、 追問

2020-05-28 18:40

老師這樣處理錯誤嗎

小林老師 解答

2020-05-28 19:05

您好，因為實際上這個金額應該影響的是力補的成本，您換成其他產品了。不過金額不大，也可以接受。