2020年固定資產累計折舊多計了，怎樣調整當月主營業務成本

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-05-28 15:50

你好，你單位固定資產計提折舊是直接計入了主營業務成本核算嗎？

啊霞追問

2020-05-28 15:52

先入了管理費用、制造費用

啊霞追問

2020-05-28 15:53

是應為設置表格時沒設好公式導致的錯誤

鄒老師解答

2020-05-28 15:58

你好，既然折舊計入了管理費用，就不需要調整主營業務成本的
計入了制造費用，調整成本分錄是
借；累計折舊，貸；制造費用
借；制造費用，貸；生產成本
借；生產成本，貸；庫存商品
借；庫存商品，貸；主營業務成本

精選問題

老師，簡易計稅項目，比如我今天開了10萬元的發票，就問

你好，分錄沒有問題。答
老師，請問什么是土地交易綜合服務費，收到這張增值問

你好，你們是買了一個土地是不是答
老師你好，請問存在開票或代開記錄,且當前全鏈條發問

是一個公司，現在正在預檢注銷的事宜，然后在辦稅大廳反饋的紙質件中就有這么一條答
公司收購一家公司后，賬務交接完后，怎么開始做賬？問

接著之前的來做你接收了多少他的余額就應該是多少不對的讓對方調整你們接了之后業務發生了那些做那些你們接著之前的軟件還是換了答
增值稅留底剩0.01元有沒有什么影響，怎樣進行賬務問

影響：通常無實質負面作用，可下期抵扣，一般不符留抵退稅條件。賬務處理：可不處理，留在 “應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）” 借方下期繼續抵扣；也可因四舍五入等差異，借 “應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出）” 0.01 元，貸 “主營業務收入” 0.01 元平賬。答

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