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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-28 11:07

你好
退款時(shí)
借,其他應(yīng)收款——社保公司
貸,管理費(fèi)用

交個(gè)人部分
借,其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)
貸,其他應(yīng)收款——社保公司
沒有用完在其他應(yīng)收款賬戶掛賬

W.?? 追問

2020-05-28 11:17

老師,剩余的5萬是直接退到4月單位部分 計(jì)提4月工資時(shí) 工資表的社保單位就是-5萬 管理費(fèi)用-社保 -5萬,直接就沖減了 所以就不存在其他應(yīng)收款-社保公司這個(gè)科目了   所以3月繳納個(gè)人社保貸方不知道怎么做

立紅老師 解答

2020-05-28 11:21

你好,一共退回多少呢?

W.?? 追問

2020-05-28 11:26

舉個(gè)例  退回來10萬 抵減了3月的個(gè)人部分后還剩下5萬  抵減個(gè)人部分的貸方不知道怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-05-28 11:27

你好
退款時(shí)
借,其他應(yīng)收款——社保公司5
貸,管理費(fèi)用5

交個(gè)人部分
借,其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人)3
貸,其他應(yīng)收款——社保公司3

W.?? 追問

2020-05-28 17:24

老師 我想請(qǐng)教一下完整的繳納社保的分錄怎么做  單位部分我也做了繳納分錄 借方負(fù)數(shù)

立紅老師 解答

2020-05-28 18:09

你好,您看下這個(gè)
公司社保,
借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司)
計(jì)提工資,
借:管理費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資,
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人)
貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
上交社保,
借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 
借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 
借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人)
借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 
貸:銀行存款

W.?? 追問

2020-05-29 09:19

就是繳納社保  借:應(yīng)付職工薪酬——社保    其他應(yīng)付款——社保   貸方做什么呢   沒有實(shí)際繳款 也不能做其他應(yīng)收款   因?yàn)闆_不了其他應(yīng)收   剩余的5萬已經(jīng)退到下個(gè)月的單位社保了  麻煩老師認(rèn)真看下我的問題,謝謝

立紅老師 解答

2020-05-29 09:22

你好,就是您先將個(gè)人抵掉的金額確認(rèn)一筆其他應(yīng)收款,因?yàn)檫@個(gè)錢不是原來交的社保,本來是要退回來的,現(xiàn)在沒有退,是抵了個(gè)人部分的社保
借,其他應(yīng)收款
貸,管理費(fèi)用
然后再做上交的
借,應(yīng)付職工薪酬
借,其他應(yīng)付款
貸,其他應(yīng)收款
就是用其他應(yīng)收款做個(gè)過渡,

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你好 退款時(shí) 借,其他應(yīng)收款——社保公司 貸,管理費(fèi)用 交個(gè)人部分 借,其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人) 貸,其他應(yīng)收款——社保公司 沒有用完在其他應(yīng)收款賬戶掛賬
2020-05-28 11:07:39
可以的。個(gè)人的計(jì)入應(yīng)付職工薪酬核算。
2017-02-28 17:17:52
你好,你找找發(fā)工資時(shí)的分錄和計(jì)提社保及發(fā)放工資
2020-01-07 18:06:45
你好,付款時(shí)借方?jīng)_掉其他應(yīng)付款
2018-10-24 16:23:36
您好,應(yīng)該使用其他應(yīng)收款來核算的,代繳時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-06-08 12:58:31
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