飛 追問

2020-05-27 20:52

就是，40萬既給我們10個點股份，另外還給我們他們公司40萬他們公司的貨物

文老師 解答

2020-05-27 21:03

您這需要具體問清楚了是什么情況的

飛 追問

2020-05-27 21:10

就是我給您說的這種情況呢老師？您指的具體情況是哪方面？

文老師 解答

2020-05-27 21:19

您有投資協議嗎，具體怎么說的，

飛 追問

2020-05-27 21:28

協議就是這么說的，協議就在我這里了

文老師 解答

2020-05-27 21:35

那這40萬的活算是賣給您的嗎

飛 追問

2020-05-27 21:38

就是我們公司以只出40萬現金，可以獲得10%股份并且再加40萬商品。

文老師 解答

2020-05-27 21:39

那他有相應的商品的票據給您嗎

飛 追問

2020-05-27 21:41

應該不會有。因為這事投資入股

文老師 解答

2020-05-27 21:53

那這樣您這貨物買了也不能所得稅稅前扣除，做賬的話，可以是借庫存商品長期股權投資（注冊資本*10%）貸銀行存款，差額是營業外收入或支出

飛 追問

2020-05-27 22:01

那這個分錄，借方是80萬了，貸方銀行存款只有40萬，您意思說，庫存商品做營業外收入是嗎？做成兩筆分錄？

文老師 解答

2020-05-28 12:12

他的注冊資本是多少，

飛 追問

2020-05-28 12:12

您是說對方公司嗎？

飛 追問

2020-05-28 12:13

老師您昨天說的不能稅前扣除是啥意思？

文老師 解答

2020-05-28 12:23

是的，是對方公司。
您庫存商品不是需要銷售嗎，那您沒有正規的進貨發票，那您的結轉的成本不能所得稅稅前扣除

飛 追問

2020-05-28 12:24

哦。到時我問問，就是要銷售。那意思我還是喊對方來個票最好是吧？

文老師 解答

2020-05-28 12:36

您好，是的，是這樣的

飛 追問

2020-05-28 12:40

好的謝謝老師，那對方企業針對這批貨只能做：借營業外支出   代庫存商品  是吧？他們可以稅前扣除嗎

文老師 解答

2020-05-28 12:48

我估計他們的注冊資本可能不是400的，400的10%=40