成就的短靴 追問

2020-05-27 17:39

老師，那個做法確實最規范，只是工程量有點大，時間不太來得及，是否有其他解決方法呢？

喬剛老師 解答

2020-05-27 17:42

你把你余額表借方的損益類的折舊額合計數和貸方的累計折舊的本年貸方發生額對比，看有無差額，沒有差額本年賬載折舊直接取數，如果有差異再找差異，看應該取借方數還是貸方數，折舊這一塊你如果借貸方有問題只能這么找。

成就的短靴 追問

2020-05-27 17:56

老師，我剛才沒有表達清楚，麻煩老師看一下以下兩張圖片，一張是匯算清繳的資產折舊攤銷及納稅調整明細表，一張是年度科目余額表，請問匯算清繳那張圖上兩個紅圈處應該填什么金額呢？

成就的短靴 追問

2020-05-27 17:57

如圖所示

成就的短靴 追問

2020-05-27 17:57

如圖所示

成就的短靴 追問

2020-05-27 17:59

如圖所示

喬剛老師 解答

2020-05-27 21:00

填累計折舊的本期貸方發生額