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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-27 17:14

你去看下是不是有管理費用 做貸方了，結轉損益這個除外

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-27 17:16

有一個系統維護費480做了借方后，抵減又做了貸方，就相差這個數字

maize老師 解答

2020-05-27 17:20

這個做借方負數去，不能做貸方

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-27 17:21

這個是19年的，直接改憑證會不會有影響？

maize老師 解答

2020-05-27 17:28

會影響本年累計數，別的不會

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相關問題討論
你好 可以看一下明細找一下原因
2020-04-13 12:42:54
您好，一般情況下是不等的，應該是科目余額表中的管理費用借方累計發生額，等于利潤表中管理費用的累計數。
2017-05-02 18:14:00
你好；你看看是否有明細對不上； 看管理費用是否有貸方的金額?
2024-04-10 09:18:17
你好，月底都結轉到本年利潤了嗎
2019-09-16 14:22:41
你好，利潤表的管理費用發生額與科目余額表的發生額不相等？ 有發生管理費用負數分錄？
2019-05-30 08:24:52
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