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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-05-27 12:23

你好 理論上是可以的,不過為什么負數發票可以開錯了呢?

胡醒醒 追問

2020-05-27 12:25

我們作為銷售額19年12月開具一張專用發票,但是當時金額開多了,所以又在今年1月開具了一張紅字,沖多開的那部分金額,然后對方在5月做賬時發現,19年12月的發票因為我做了部分紅沖,無法進行進項認證了。老師您看這個情況還有什么好的辦法解決么

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 12:28

你好 同學可以把剩余沒紅沖的部分紅沖了,再按正確的開票就可以了。

胡醒醒 追問

2020-05-27 12:29

好噠,那開具的負數發票需要給到購買方做賬么

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 12:30

你好 之前的正數發票對方做賬了的話,這個就需要給對方做賬。

胡醒醒 追問

2020-05-27 12:31

那如果對方沒做賬得話就不需要給到他們,我問銷售方留存就行了是吧

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 12:32

你好 是的 是這樣的。

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相關問題討論
你好 理論上是可以的,不過為什么負數發票可以開錯了呢?
2020-05-27 12:23:09
同學你好 1.不叫,紅字發票是開票方開出來的 2.他們開的負數發票才是紅字發票 3.這個原分錄負數紅沖就行,根據你開紅字發票信息表的時候選擇的藍字發票沖 4.這個算預繳的就行,沒事的 5.業務有退回
2022-02-18 06:53:25
你好;。 收到了款項的話; 做? ?借 以前年度損益調整-主營業務收入? ? ;? 應交稅費-應交增值稅 ;貸銀行存款 ;? 借庫存商品貸以前年度損益調整- 主營業務成本? ?
2022-05-16 09:55:16
同學,你好,理解對的。
2021-01-14 17:23:46
你好, 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) (金額用負數表示)
2020-10-15 10:05:34
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