胡醒醒 追問

2020-05-27 12:25

我們作為銷售額19年12月開具一張專用發(fā)票，但是當時金額開多了，所以又在今年1月開具了一張紅字，沖多開的那部分金額，然后對方在5月做賬時發(fā)現(xiàn)，19年12月的發(fā)票因為我做了部分紅沖，無法進行進項認證了。老師您看這個情況還有什么好的辦法解決么

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 12:28

你好 同學可以把剩余沒紅沖的部分紅沖了，再按正確的開票就可以了。

胡醒醒 追問

2020-05-27 12:29

好噠，那開具的負數(shù)發(fā)票需要給到購買方做賬么

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 12:30

你好 之前的正數(shù)發(fā)票對方做賬了的話，這個就需要給對方做賬。

胡醒醒 追問

2020-05-27 12:31

那如果對方?jīng)]做賬得話就不需要給到他們，我問銷售方留存就行了是吧

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 12:32

你好 是的 是這樣的。