- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-27 10:25
對方給你返錢就可以,或者是你們從貨款里面扣除。
相關問題討論

對方給你返錢就可以,或者是你們從貨款里面扣除。
2020-05-27 10:25:39

您好,是購買方退貨了嗎?還是發票開錯重新開具正確的發票?
2019-09-16 08:43:47

你好,是的,是按退回部分開工資發票
2020-05-28 20:52:24

首先確定你的發票是專用發票還是普通發票
(一)增值稅專用發票沖紅
一 紅字申請
1、開具紅字增值稅專用發票申請單(蓋公章和發票專用章)
1.1按要求填寫.防偽開票系統 →發票管理→紅字發票申請單→填寫相關資料→ 導出《申請單》,導出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局。
1.2開具紅字專用發票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認證
2、發票聯復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
3、抵扣聯復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
4、開具發票的次月內來辦理需銷方書面報告(蓋公章)
開具發票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章)
5、一般納稅人資格證復印件(蓋公章)
注意:開具紅字通知單在開票日起90天內辦理,一份發票對應填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發票認證抵扣了,就應當是購方向當地稅局機關提出紅字發票申請】。
復印件并加蓋“此復印件由我司提供,與原件相符”章。
二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統→負數(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發票代碼及發票號碼,看顯示出來的數據是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發票,打印出來就可以了。
三、負數發票的記賬聯用于你們公司做帳的,其余兩聯與原來開局的兩聯發票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發票的時候,稅局驗舊的時候后一同
2015-11-24 13:42:49

借原材料 負數 進項稅額 負數 貸應付賬款 負數,收藍字做借原材料 進項稅額 貸應付賬款,
2020-05-08 17:13:21
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